老師您好！去年有兩筆分錄（通行費(fèi)、差旅費(fèi)），寫的報(bào)銷單據(jù)憑證，稅額沒有單獨(dú)做分錄，才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額不對，這種怎么調(diào)整？
是公司名下車的通行費(fèi)嗎
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您好，老師，應(yīng)交稅費(fèi)年末的余額在貸方，但是申報(bào)時，有留抵的稅額，不用交稅，我查看了下，是以前的會計(jì)做賬時進(jìn)項(xiàng)稅沒有做進(jìn)去，這要怎么調(diào)整才能讓申報(bào)表和賬上一致，我要怎么做調(diào)整的分錄
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老師，您好。我有個會計(jì)實(shí)務(wù)問題，可以向您請教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時做的時候，貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢，主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢。現(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請問在今年的話，怎么調(diào)整這個差額呢？
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老師您好，就是我做了兩個小規(guī)模納稅人公司，就是做分錄的時候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 但是我實(shí)際繳納的時候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅有余額，而且這個是我最近才發(fā)現(xiàn)的，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢這個
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去年稅控盤服務(wù)費(fèi)有個差額40未抵扣（一直在稅局系統(tǒng)里掛著）但是在去年記賬憑證中已經(jīng)全額（280元）全部結(jié)賬了，后面公司一直有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留存，一直沒有使用這40的差額，但是現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠，我就用了這40差額抵扣了，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)這金額差這個40，這筆分錄該怎么調(diào)整？
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老師您好！去年有兩筆分錄（通行費(fèi)、差旅費(fèi)），寫的報(bào)銷單據(jù)憑證，稅額沒有單獨(dú)做分錄，才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額不對，這種怎么調(diào)整？
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不是，法人租賃給公司的
有租賃費(fèi)發(fā)票的嗎
沒有，開的收據(jù)
收據(jù)的話沒法把車輛的費(fèi)用稅前扣除
這種報(bào)企業(yè)所得稅的時候調(diào)增是不？相當(dāng)于我增值稅的時候把稅額抵扣了，但是憑證沒有體現(xiàn)，造成現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)期末余額金額對不上
同學(xué)你好 對的 這個要調(diào)增的
增值稅也要調(diào)增？
增值稅不能抵扣呀
那要怎么做分錄
同學(xué)你好 直接全額計(jì)入管理費(fèi)用 然后匯算清繳調(diào)增
差旅費(fèi)（出差高鐵票）抵扣了的稅這個怎么做分錄？
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用差旅費(fèi) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
我全部計(jì)入管理費(fèi)用了，去年12月的賬，現(xiàn)在這個要怎么調(diào)整？
是什么會計(jì)準(zhǔn)則呢
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 借進(jìn)項(xiàng) 貸利潤分配未分配利潤
就做這筆分錄在這個月嗎？去年的賬還需要改不？
不需要去改去年的帳