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去年已經(jīng)申報未開票收入了,稅款也繳納了,這個月補(bǔ)開了發(fā)票,怎么申報報表,這部分補(bǔ)開金額往哪里填寫

2024-04-01 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-01 16:48

在未開票收入列填報負(fù)數(shù)

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快賬用戶6097 追問 2024-04-01 17:03

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-01 17:05

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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在未開票收入列填報負(fù)數(shù)
2024-04-01
一般納稅人還是小規(guī)模呢
2020-10-20
一般納稅人 本月已開發(fā)票金額填 “開具發(fā)票” 欄次,上月未開票收入及稅額負(fù)數(shù)填 “未開具發(fā)票” 欄次沖減。 本月新增未開票收入金額及稅額填 “未開具發(fā)票” 欄次。 小規(guī)模納稅人 按上月申報欄次,相應(yīng)負(fù)數(shù)沖減,已開發(fā)票金額填對應(yīng) “開具發(fā)票” 欄次。 按銷售額是否超標(biāo)準(zhǔn),分別填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 等對應(yīng)欄次 。
2025-05-06
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫證書,自己申報不了的,帶著紙質(zhì)的申報表去大廳。
2022-06-07
可以的,可以這么做。
2023-06-05
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