老師，我去年12月份漏報(bào)未開(kāi)票收入50萬(wàn)元，今年6月補(bǔ)申報(bào)了，產(chǎn)生了應(yīng)補(bǔ)繳稅款。但這部分未開(kāi)票收入我在1月開(kāi)具了30萬(wàn)元，但是未沖減未開(kāi)票收入。那我12月的應(yīng)補(bǔ)繳稅款會(huì)和我這部分已開(kāi)但未沖減的稅款沖減嗎
可以的，可以這么做。
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這個(gè)月如果有50萬(wàn)的無(wú)票收入，然后也準(zhǔn)備繳納稅款，到明年1月份開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票，這個(gè)發(fā)票可以沖減之前那個(gè)50萬(wàn)的一部分嗎？重新做比收入，那這個(gè)20萬(wàn)的收入屬于12月份的，還是一月份的？如果在4月份開(kāi)了一張30萬(wàn)的發(fā)票，可以在四月份沖減這30萬(wàn)嗎？這個(gè)50萬(wàn)的未開(kāi)票收入，可以明年分期到票沖減嗎，因?yàn)椴灰欢髂暌幌伦娱_(kāi)到50萬(wàn)
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老師你好，我們家是一般納稅人，這個(gè)月做了14萬(wàn)元未票收入，報(bào)增值稅時(shí)未開(kāi)具發(fā)票收入那邊填14萬(wàn)元，這14萬(wàn)元交增值稅，如果明年這14萬(wàn)元發(fā)票開(kāi)出來(lái)了，那我們家未開(kāi)具發(fā)票收入那邊可以填—14萬(wàn)元嘛，就是把12月份的未開(kāi)具發(fā)票14萬(wàn)元沖掉
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留底稅額申報(bào)了未開(kāi)票收入，我們賬務(wù)上暫估了收入，分錄是 借應(yīng)收賬款 貸收入 貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)，次月有開(kāi)發(fā)票，我們想用開(kāi)票的金額 負(fù)數(shù)沖減原來(lái)暫估的收入憑證，但是這個(gè)開(kāi)票金額有之前月份未開(kāi)票現(xiàn)在開(kāi)的，比如一共開(kāi)票4萬(wàn)，2萬(wàn)是當(dāng)月發(fā)生，2萬(wàn)是之前未開(kāi)票現(xiàn)在開(kāi)的，這4萬(wàn)可以都用來(lái)沖減我們?yōu)榱饲辶懔舻锥愵~而暫估的那部分收入嗎？
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老師，去年增值稅未開(kāi)票收入50萬(wàn)元做了申報(bào)，1月份這個(gè)未開(kāi)票收入開(kāi)票了，開(kāi)了15萬(wàn)元，2月份開(kāi)了30萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)我沒(méi)有做未開(kāi)票沖減，現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時(shí)候直接沖減，那我是沖減今年已經(jīng)開(kāi)的45萬(wàn)元，還是去年申報(bào)的50萬(wàn)元
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老師，我去年12月份漏報(bào)未開(kāi)票收入50萬(wàn)元，今年6月補(bǔ)申報(bào)了，產(chǎn)生了應(yīng)補(bǔ)繳稅款。但這部分未開(kāi)票收入我在1月開(kāi)具了30萬(wàn)元，但是未沖減未開(kāi)票收入。那我12月的應(yīng)補(bǔ)繳稅款會(huì)和我這部分已開(kāi)但未沖減的稅款沖減嗎
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老師請(qǐng)問(wèn)我們的社會(huì)組織，寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒(méi)有這個(gè)準(zhǔn)則，是不是要買一個(gè)專業(yè)版本，有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我們注冊(cè)資本是1萬(wàn)元，實(shí)際收到6萬(wàn)實(shí)收資本，怎么做賬呢？
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老師請(qǐng)問(wèn)我們的社會(huì)組織，寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒(méi)有這個(gè)準(zhǔn)則，是不是要買一個(gè)專業(yè)版本，有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的？
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@董曉彬老師你好，三季度所得稅應(yīng)付工資那塊第一行填的是本年應(yīng)付工資的貸方，包括應(yīng)付工資單位社保部分和每月的應(yīng)發(fā)工資對(duì)吧？第二行填實(shí)際本年的應(yīng)付工資貸方數(shù)，包括實(shí)際發(fā)放的工資和實(shí)際繳納單位部分。這樣理解對(duì)吧？
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老師，請(qǐng)教下開(kāi)票開(kāi)那個(gè)廢鋼塊，鋼渣的商品代碼是什么？
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庫(kù)存現(xiàn)金有點(diǎn)高，怎么辦
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老師煙酒的發(fā)票能開(kāi)嗎
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請(qǐng)教老師，我們派人給對(duì)方做建筑清潔，對(duì)方不讓開(kāi)建筑服務(wù)和讓開(kāi)生活服務(wù)的發(fā)票，讓我們直接開(kāi): 其他勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)，這樣可以嗎？其他勞務(wù)這個(gè)大類選不出來(lái)呀
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司銷售的商品，其他商品都沒(méi)有安裝費(fèi)，只有在銷售中央空調(diào)時(shí)才會(huì)有安裝費(fèi)，而且這個(gè)安裝費(fèi)不是經(jīng)常有的，是偶爾才會(huì)有，我應(yīng)該記入到銷售費(fèi)用—安裝費(fèi)里面對(duì)嗎？
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阿里巴巴平臺(tái)上出口的裝飾品沒(méi)有報(bào)關(guān)，金額比較小可以做免稅嗎
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那為什么稅務(wù)局的系統(tǒng)就是沒(méi)有抵減呢
你好，你填寫的銷售額是多少？
我補(bǔ)12月未開(kāi)票數(shù)50萬(wàn)元，1月更正沖減30萬(wàn)元
一正數(shù)一負(fù)數(shù)，你應(yīng)該減去這個(gè)開(kāi)發(fā)票的30，比如你不開(kāi)發(fā)票的是100 現(xiàn)在申報(bào)應(yīng)該是填寫70。
12月補(bǔ)申報(bào)的數(shù)不是應(yīng)該和企業(yè)所得稅一致，我年企業(yè)所得稅收入是150萬(wàn)，未開(kāi)票收入為50萬(wàn)元。我補(bǔ)未開(kāi)票收入不是50萬(wàn)元。1月份開(kāi)具發(fā)票40萬(wàn)元（其中30萬(wàn)元是去年15月收入），更正未開(kāi)票收入-50萬(wàn)元
更正未開(kāi)票收入-30萬(wàn)元
一月份只需要填寫10萬(wàn)的銷售額就可以。
沖減后不就是10萬(wàn)元收入，主要是我這部分收入當(dāng)時(shí)不是開(kāi)票就繳了收入嗎，我12月補(bǔ)申報(bào)的時(shí)候這個(gè)稅款又包含這30萬(wàn)元的稅款
你好，那你篩爆的時(shí)候減去這個(gè)無(wú)票收入申報(bào)不行嗎？
申報(bào)的時(shí)候減去這個(gè)無(wú)票收入申報(bào)不可以嗎？為什么不減去，你這樣的話，你的收入不就重復(fù)了多交了。
主表是已經(jīng)減去了的啊
那為什么稅務(wù)局的系統(tǒng)就是沒(méi)有抵減呢 2023-06-05 16:52 那你這個(gè)是啥
我現(xiàn)在就是已經(jīng)減掉了收入，但當(dāng)時(shí)稅不是已經(jīng)交了嗎，去年12月不是要補(bǔ)繳的嗎。我的意思是我的最后應(yīng)繳的稅款是用我12月應(yīng)補(bǔ)繳的稅款-1月份應(yīng)繳（開(kāi)票金額）還是怎么算
你得問(wèn)你稅務(wù)局給你退稅吧。