上個(gè)月的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票已經(jīng)做賬勾選認(rèn)證了，這個(gè)月沖紅了上個(gè)月的收購(gòu)發(fā)票，又重新開(kāi)具的相同金額的收購(gòu)發(fā)票，差別是銷(xiāo)售方不同，但是沖紅的金額和重新開(kāi)具的總金額一樣，這個(gè)怎么做賬報(bào)稅呢
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他里面填寫(xiě)。
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老師，我們是做農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)和銷(xiāo)售的，供應(yīng)商每次都是下月開(kāi)上月的發(fā)票過(guò)來(lái)，票面金額和上月入庫(kù)實(shí)數(shù)一樣的，需要每次收到發(fā)票做賬都把上月入庫(kù)的紅沖了重新在做一遍嗎?
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下： 上個(gè)月（6月）開(kāi)錯(cuò)了一個(gè)發(fā)票，金額是3000，開(kāi)成免稅的，做賬是做的有稅點(diǎn)(3%)的金額，也就是賬里的3000是做的含稅金額 7月份紅字沖銷(xiāo)這個(gè)發(fā)票，重新開(kāi)具了一個(gè)正確的金額，不含稅金額2912.62，稅點(diǎn)87.38，總金額3000 請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
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你好老師，我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了，他們沖紅后在這個(gè)月又開(kāi)給我們了，但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了，這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，重新認(rèn)證新開(kāi)的發(fā)票，這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
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你好老師，我上個(gè)月收入一張發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了，他們沖紅后在這個(gè)月又開(kāi)給我們了，但上個(gè)月的稅已經(jīng)報(bào)了，這個(gè)月要把上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，重新認(rèn)證新開(kāi)的發(fā)票，這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
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上個(gè)月的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票已經(jīng)做賬勾選認(rèn)證了，這個(gè)月沖紅了上個(gè)月的收購(gòu)發(fā)票，又重新開(kāi)具的相同金額的收購(gòu)發(fā)票，差別是銷(xiāo)售方不同，但是沖紅的金額和重新開(kāi)具的總金額一樣，這個(gè)怎么做賬報(bào)稅呢
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為什么換臺(tái)電腦報(bào)個(gè)稅，工資填1000還要交稅30元，怎么辦啊
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老師你好！我有個(gè)問(wèn)題問(wèn)一下，車(chē)子個(gè)人賣(mài)給單位，個(gè)人需要交什么稅？單位需要交什么稅？個(gè)人是開(kāi)二手發(fā)票給單位，這個(gè)發(fā)票需要交稅嗎？賣(mài)給企業(yè)比原價(jià)要低，個(gè)人開(kāi)普票需要交什么稅嗎？
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一般納稅人，稅控盤(pán)發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營(yíng)業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對(duì)不
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請(qǐng)問(wèn)老師，我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子，每年都是一年一年交房租，今年到7月份就應(yīng)該交但是沒(méi)錢(qián)交，9月份剛剛交完一年的房租費(fèi)，前兩個(gè)月該如何記賬呢？從9月份如何攤銷(xiāo)呢？
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你好老師，公司因?yàn)榭蛻?hù)退稅問(wèn)題而函調(diào)到我們公司，現(xiàn)在要我們提供四流，工資表花名冊(cè)，發(fā)票，其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金，提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致，這個(gè)要怎么回稅務(wù)局2.物流單價(jià)格也是老板娘微信支付的，物流單價(jià)格1400發(fā)票開(kāi)了13000（其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用），稅務(wù)局說(shuō)開(kāi)票不一致，物流公司請(qǐng)的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū)，開(kāi)票是A公司開(kāi)票給我公司的，物流單是B公司收款收貨單，現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢？
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我公司支付150萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，由于尾款沒(méi)有結(jié)清，對(duì)方始終沒(méi)給開(kāi)發(fā)票，老板也不打算付款了，以后也不能取得發(fā)票了，那么賬上掛著150萬(wàn)預(yù)付賬款以后怎么處理？一直掛預(yù)付嗎
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@董老師，再提問(wèn)的，謝謝！
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我是外貿(mào)出口企業(yè)，和貨代簽的代理協(xié)議，貨代應(yīng)該給我出具海運(yùn)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率，發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫(xiě)什么
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老師，請(qǐng)問(wèn)如果金稅四期上線(xiàn)，是不是代賬公司生意會(huì)越來(lái)越難做，因?yàn)槔习逡膊辉附欢悾?/p>
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老師商業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人交的，可以扣除多少個(gè)稅
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然后新開(kāi)的發(fā)票借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款在農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)及銷(xiāo)售發(fā)票里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)。
進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)里邊怎么操作，還需要再認(rèn)證重新開(kāi)具的收購(gòu)發(fā)票嗎
勾選平臺(tái)不需要操作什么的。
重新認(rèn)證。新的發(fā)票需要重新認(rèn)證。
這個(gè)意思就是在表2里邊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沖紅的發(fā)票然后再重新勾選認(rèn)證新開(kāi)具的嗎
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
我還有一個(gè)疑問(wèn)就是，我們是農(nóng)產(chǎn)品沒(méi)有增值稅，重新認(rèn)證后也是進(jìn)入到免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，沖紅的這一部分也入到表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里邊，這樣是全部進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合適嗎
知道你之前多底褲了呀。
合適的 你多之前多抵扣了。
是的之前多抵扣了，但是也是填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，那沖紅的這部分不是應(yīng)該跟他相反不能再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嘛？
你好，我沒(méi)有看懂什么意思 你這個(gè)發(fā)票之前有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？那你看一下你抵扣了多少進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出多少不行了。