我在某月把進項大于銷項的情況作了兩筆分錄，是不是不應該做呀，造成“未交增值稅”有余額借方余額303428.43元？當時我是這樣下的： 1.本月結轉進銷項：借：應交增值稅一銷項稅 677064.22元 借：應交增值稅一轉出未交增值稅 303428.43元 貸：應交稅金一進項稅額 980492.65元 2.計算應交增值稅：借：應交增值稅一未交增值稅 303428.43元 貸：應交增值稅一轉出未交增值稅 303428.43元
你好，第二個分錄不用做，只做第一個就行。
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Q
本月有進項轉出，且銷項大于進項，結轉增值稅的分錄如下對嗎？第一筆可以不做嗎？ 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
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Q
月底增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
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Q
本月我有“轉出未交增值稅”借方余額303428.43元，月末我想把它轉到“未交增值稅”科目，請看我下錯沒有？ 借：應交稅費一未交增值稅 303428.43元 貸：應交稅費一增值稅一轉出未交增值稅 303428.43元
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Q
想把上一年度的進銷余額轉平本年余額看著是當月的分錄怎么做要具體的分錄和金額。下面這個后2步不就重復了嗎1、結轉進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）。 2、結轉銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）；貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）。 3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時，借：應交稅費—未交增值稅；貸：銀行存款。 這就是完整的分錄 你把進項銷項余額都填進去
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Q
我在某月把進項大于銷項的情況作了兩筆分錄，是不是不應該做呀，造成“未交增值稅”有余額借方余額303428.43元？當時我是這樣下的： 1.本月結轉進銷項：借：應交增值稅一銷項稅 677064.22元 借：應交增值稅一轉出未交增值稅 303428.43元 貸：應交稅金一進項稅額 980492.65元 2.計算應交增值稅：借：應交增值稅一未交增值稅 303428.43元 貸：應交增值稅一轉出未交增值稅 303428.43元
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是不是留抵的進項稅額就讓他留在“轉出未交增值稅”里，當銷項稅額大于進項稅額時，才把“轉出未交增值稅”里的借方余額轉到貸方里？
你好對的 是這么做的
我看前面?zhèn)€會計的“轉出未交增值稅”現(xiàn)在還留有借方余額2413139.22元，這表示什么意思呢？
你好表示留底的意思。
她現(xiàn)在離職了，他這借方余額241萬，需要結轉平嗎？如果要結轉怎么轉他這余額呢？
實際有留底的，你看一下你申報表里面是不是有留底。
他離職于6月，我看了他6月的增值稅申報表沒余額，那“轉出未交增值稅”的借方余額有241萬怎么處理呢？
進項肖像還有余額嗎？
經(jīng)查證，當時7月份時賬上是銷項稅額貸方余額16372483.11元，進項稅額借方余額是14158343.89元，但轉出未交增值稅借方余額是2414139.22元，進銷項差額懸殊1000元，是不是不對呀？
你把銷項進項分別結轉到轉出交增值稅，然后看下還有哪些科目有余額。