請問老師，小規(guī)模公司匯算清繳交的所得稅怎么做分錄
您好，用小企業(yè)會計準則實務(wù)中可以做借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅，借，應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行，企業(yè)會計準則做，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
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老師，請問，小規(guī)模納稅人，繳納幾十塊的所得稅匯算清繳，會計分錄要怎么樣做呢？
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小規(guī)模公司，匯算清繳調(diào)增12萬元，補交企業(yè)所得稅怎么算，分錄怎么寫
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小規(guī)模匯算清繳補交企業(yè)所得稅分錄怎么做
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小規(guī)模匯算清繳所得稅補稅2000 補稅的分錄怎么做
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請問，小規(guī)模公司，匯算清繳補交了企業(yè)所得稅，怎么做賬呢？
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
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在總公司簽合同任職財務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù)，兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入，計算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了，因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
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老師好，想問個實踐的問題，我們有兩個公司，一個公司負責(zé)銷售叫A公司，一個公司負責(zé)加工叫B公司。第一個方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個方案：B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好，如果測試稅負率的話，怎么著手去測試？
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老師好！換電腦了，自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上？謝謝！
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老師好，我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人，還有五十多萬的庫存商品，怎么處理了，可以退貨處理嗎？
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老師，傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù)，做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
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摘要是計提所得稅嗎
是的，補計提2023年企業(yè)所得稅
謝謝老師
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
請問老師，小規(guī)模有一張1月份發(fā)票1個點開成3個點的，現(xiàn)在紅沖行嗎
您好，可以的，可以紅沖重新開
如果不紅沖不行吧
最好是紅沖重新開比較好，
好的，謝謝老師了
這個截圖有稅局說明，您也可以問問您稅局那邊處理，我個人建議也是紅沖重新開比較好，要是普通發(fā)票話
嗯嗯，謝謝老師了
您對我服務(wù)滿意話，麻煩您給一個五星好評，謝謝