老師問一下小規(guī)模2023年12月開的發(fā)票，這個要紅沖不用調(diào)減2823年的收入，那個月沖是不是就直接沖減當期收入對嗎
你好，紅字發(fā)票是這個月開嗎？哪個月開紅字發(fā)票就充哪個月收入
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上個月發(fā)票開錯了，在上個月確認收入了，這個月開紅字發(fā)票直接沖減本期收入，不用調(diào)整上個月的賬嗎
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19年12月小規(guī)模納稅人申報了一筆未開票收入90萬，20年10月份將這筆未開票收入沖紅了，請問在算連續(xù)12個月小規(guī)模納稅人收入不超過500萬時，這筆90萬的收入是不是需要減去？
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老師，我是小規(guī)模，上個月收入39603.96，增值稅396.04普通發(fā)票，我當月結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，第二個月，對方要專票，退回了普通發(fā)票，那我沖減普通發(fā)票的時候，是直接全額沖減40000的收入還是39603.96，在沖減增值稅396.04，然后再做一筆分錄，沖減當時結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入嗎
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跨年紅沖發(fā)票，有的說需要通過損益調(diào)整科目核算，有的說不需要，開紅字發(fā)票當月直接沖減當月收入就可以。到底那種是對的呢？
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老師我是小規(guī)模納稅人2022年12月底開了個發(fā)票,2023年1? 紅沖了，2022年匯算清繳時這部分收入可以調(diào)減嗎？
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老師，請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊？下期還可以改嗎？主要是因為下半年金額會有點增加是吧，但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
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是的是這個月沖
老師公司變更法人也變更股東，現(xiàn)在公司未分利潤是正數(shù)要交個稅嗎
你好！正數(shù)的話需要繳納個稅
老師舉個列，現(xiàn)在實繳57萬，未分配也是57萬多，交個稅是直接按未分配利潤交嗎
你好！是的，需要按時未分配利潤計算
我現(xiàn)在有點迷糊了有的老師說按所有者權(quán)益除以實收資本增值了多少
你好！你們變更法人，如果未分配利潤是盈利的，一般是需要繳納個人所得稅的，稅務(wù)局不承認平價轉(zhuǎn)讓或虧損轉(zhuǎn)讓
老師可以電話咨詢嗎
你好！學(xué)堂不允許我們私自加學(xué)員
老師我問一下轉(zhuǎn)讓價格怎么定稅務(wù)是認可的
你好！一般是按公允，實物中一般交點個稅就可以
老師租賃的個人車輛維修費公司可以列支嗎
公司租賃的員工車，維修費公司可以列支嗎
你好，需要在租賃合同里注明
好的收到老師謝謝
不客氣歡迎下次提問