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收款時(shí)：當(dāng)款項(xiàng)回到公司賬戶，由于這部分款項(xiàng)最終要給 A 公司，并非公司實(shí)際銷售收入，應(yīng)確認(rèn)為負(fù)債。正如您所說，賬務(wù)處理為：借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款 / A 公司。扣除相關(guān)費(fèi)用時(shí)：如果公司先扣除 A 公司賣書產(chǎn)生的推廣費(fèi)、后臺(tái)傭金費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等，再將剩余款項(xiàng)給 A 公司，對(duì)于扣除的費(fèi)用，若公司不承擔(dān)，僅是代收代付性質(zhì)，那么不需要特別處理，在支付給 A 公司時(shí)扣除相應(yīng)金額即可；若公司承擔(dān)部分費(fèi)用，則需將承擔(dān)部分確認(rèn)為公司的費(fèi)用，比如借：銷售費(fèi)用 / 管理費(fèi)用（推廣費(fèi)、傭金費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等明細(xì)）貸：其他應(yīng)付款 / A 公司（扣除金額）。支付給 A 公司時(shí)：借：其他應(yīng)付款 / A 公司貸：銀行存款。

2025-03-11

快賬用戶5616 追問 2024-03-26 10:25

明白了，但是我們收他的服務(wù)費(fèi)款我們要做收入。等到支付他款時(shí) 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。但是有一個(gè)問題，跟這家公司是關(guān)聯(lián)公司，這家公司又是國企。抖音店鋪是屬于我們A公司的，但是我聽他們說不能用A公司給他們付款。我們能用B公司給他們支付這筆款嗎。B公司也是我們的公司

齊紅老師解答 2024-03-26 10:26

可以的，可以這么付款的

快賬用戶5616 追問 2024-03-26 10:27

明白了反正我們A公司欠我們B公司的圖書款錢這樣也能清理一下自己公司賬這樣我用我們哪個(gè)公司付款給那個(gè)公司都行對(duì)吧

齊紅老師解答 2024-03-26 10:28

是的，你說的很對(duì)的

快賬用戶5616 追問 2024-03-26 10:29

這樣的話我們幫那家公司代賣圖書我們不用做入庫對(duì)吧。直接看抖音里賣多少然后再減去退貨就是要支付給他們的款對(duì)吧。

齊紅老師解答 2024-03-26 10:32

不用的，是的，是這樣的?

快賬用戶5616 追問 2024-03-26 10:46

謝謝老師指點(diǎn)