6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉(zhuǎn)出， 老師，請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄

老師您好！請教一個問題 6月收到股東公司一筆借款，打款的說明是備用金 借：銀行存款 貸：其他應付款-某某公司。 現(xiàn)在12月份對方讓把這筆款變成了貨款，我分錄： 借：其他應付款。 貸：主營業(yè)務收入。 應交稅費-增值稅（進項） 這樣可以了吧？不需要把六月的分錄沖紅吧？

老師，請問一下我們公司是半年付款，對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費用 房租 貸 其他應付款 房租。當收到專票 跟付款的時候，分錄分別怎么做?。坷? 前會計做的計提 管理費用 租金 貸其他應付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費用 租金-45000 貸 其他應付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費用 租金 42857.14 應交稅費—應交增值稅—進項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復了一樣，但是正確的我又不懂

老師您好，我今年三月份支付公司審計費5萬元并收到對方發(fā)票，當時做賬是借：管理費用49504.95 應交稅金 應交增值稅 進項稅495.05 貸：50000 12月份對方說之前的票有問題，然后開了紅字發(fā)票，并開具正確的發(fā)票給我了，請問我要怎么出這筆賬？會計分錄怎么做？謝謝解答

老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 之前收的業(yè)主的產(chǎn)權(quán)代辦費 （我們也是代收 當時開的收據(jù)）當時記賬貸方：其他應付款 8月把我們當時收的產(chǎn)權(quán)代辦費要付給第三方 因為是第三方給代辦的 一共是11戶 12600 問題是 現(xiàn)在第三方給開的專票 我們在專票上領導已經(jīng)簽完字不能退回 這11戶是老項目 不能進項抵扣 分錄： 借：其他應付款 12600 （價稅合計） 應交稅金-應交增值稅-進項稅額 （713.21） 貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 713.21 銀行存款 12600 老師 這樣是不是不對