固定資產(chǎn)的折舊都在成本費用里面。

好的，那么收入總額公式主營業(yè)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入+投資收益+補(bǔ)貼收入，是嗎？

那么營業(yè)外支出能不能核算到成本費用欄，有滯納金的情況要怎么處理呢

對的，填寫到成本費用單獨納稅調(diào)增。

滯納金是填寫成本費用哪一欄

你好其他支出里面的。

好的，這個購買電腦沒有發(fā)票的，填寫折舊費這欄，數(shù)據(jù)是填寫剩余要折舊的金額嗎？

這里是超過扣除比例的，不允許抵扣所得稅的。

那老師是不是填這個，但是沒有折舊費這一欄

你好，你固定資產(chǎn)有發(fā)票折舊可以稅前扣除。

老師，就是沒有發(fā)票，那填寫折舊金額是不是在其他不允許扣除支出那一欄呀

你好，在成本費用里面填寫這個收到了沒有？

做的管理費用就在管理費用里面填寫。

寫，其他的不要填寫，其他的不要填寫。

成本費用填寫到的了，按照每個月折舊金額做到管理費用的

好，那你就填寫到管理費用，還有其他的問題嗎？你填寫那些納稅調(diào)增不就調(diào)增了，不抵扣了。

以為調(diào)增是增加你的費用，調(diào)增是增加你的利潤呀。

是啊，我理解你的意思，但是當(dāng)期發(fā)生的費用我已經(jīng)直接填到相關(guān)費用去了，但是到現(xiàn)在都一直沒有收到發(fā)票，那么不是說要做納稅調(diào)增嗎，不是用管了，我現(xiàn)在就是有付款的電話費和網(wǎng)課費還有，購買一臺電腦都沒有發(fā)票的，那申報經(jīng)營所得稅年報怎么處理呢

這里的折舊費用里面填寫

好的，這里是填寫已經(jīng)折舊的金額是嗎，這樣我其他兩個沒有收到發(fā)票要在哪一欄填寫呢

你好，在其他里面填寫。

老師，這個提示是什么意思，直接點是嗎？