所得稅匯算清繳的時(shí)候可以抵進(jìn)去
做23年匯算清繳的時(shí)候,發(fā)票在24年5月31號(hào)之前開進(jìn)來的,可以抵扣23年的所得稅嗎
23年12月的成本發(fā)票未到,暫估入賬了,這個(gè)發(fā)票要到24年2月份才能收到,開具的日期也是24年2月.企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
老師,23年的時(shí)候發(fā)票開出去,對(duì)方成本票沒開進(jìn)來,我賬上一直暫估的,那么24年5月份匯算清繳的前成本提供進(jìn)來就不用補(bǔ)稅,沒開進(jìn)來匯算清繳就要補(bǔ)稅的吧這意思吧
23年暫估成本300萬,24年3月份開進(jìn)來了300萬成本票,所得稅匯算清繳的時(shí)候可以抵進(jìn)去嗎?
我在24年5月份做23年的匯算清繳,報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,把暫估得確定不會(huì)來票的暫估,把成本調(diào)減了5萬,那我賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了23年的了,24年1季度的也結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)了,這時(shí)關(guān)于這個(gè)調(diào)的5萬,我要怎么做賬,何時(shí)做賬
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個(gè)月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請(qǐng)問,我這個(gè)月有一筆上個(gè)月支付出去的成本的,這個(gè)也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶要申報(bào)哪些稅種
我單位目前所在4號(hào)商鋪與隔壁5號(hào)商鋪,由于交房出現(xiàn)差錯(cuò)(物業(yè)把房產(chǎn)與門牌號(hào)搞錯(cuò)),與房產(chǎn)證對(duì)不起來,目前,我單位未辦證,但是隔壁已經(jīng)辦理4號(hào)商鋪?zhàn)C,這個(gè)事情怎么處理才能最大程度降低費(fèi)用。
有客戶要求開發(fā)票給他單價(jià)上比平時(shí)高了一倍這樣合理嗎?稅務(wù)應(yīng)該沒有風(fēng)險(xiǎn)吧?
老師你好,普票是不是不能開銷售折扣,
老師,你好,我電商銷售回款了然后又退回貨款,退回貨款是不是要充收入
老師,您好,我想向您咨詢一下,非營利性組織,在什么情況下,企業(yè)所得稅可以免稅?我的朋友開了一個(gè)非營利性組織,已經(jīng)辦了稅務(wù)登記。
銷售環(huán)節(jié)的一整個(gè)流程
銷售出庫是從銷售訂單下推的?先下訂單再出庫?要是退貨又是怎樣生成的呢,
那不是跨年了嗎?不應(yīng)該是23年12月底開進(jìn)來才能抵到23年的所得稅里面嗎
賬怎么做呢,借方和貸方用什么科目,借方用以前年度損益調(diào)整,貸方用什么科目呢
23年已經(jīng)暫估成本了。已經(jīng)做賬,可以正常稅前扣除了
分錄可先沖銷,再做有票,一負(fù)一正,不影響利潤
明白了,謝謝老師
必須在5月31號(hào)之前開進(jìn)來才行對(duì)吧
必須在匯算清繳之前開進(jìn)來