你好,與賬上收入是一致的,你申報表會填寫扣除項
申報增值稅,有一張發(fā)票收入分期確認(rèn),但是增值稅當(dāng)月就申報了,當(dāng)月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報?納稅主表和賬務(wù)處理收入處始終有未確認(rèn)收入的差額是吧
公司有確認(rèn)未開票收入,超市類的,日常收月底做了一次總收入,銷項稅額有26塊的差異(按每筆計算合計的稅額比總計算的有差異),我申報增值稅,未開票收入那里,收入按賬上來,那稅額尼,像上面的情況,未開票收入乘以固定稅率和賬面不一致,我可以按未開票收入填,稅額按賬內(nèi)填嗎
勞務(wù)派遣公司采用5%差額計稅,賬上確認(rèn)收入和增值稅申報表的申報收入是不是不一致?那所得稅申報收入和增值稅收入一致還是和賬上收入一致呢
老師。我們是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,增值稅是按簡易征收5個點。就是我填那個增值稅申報表,填萬里面有扣除額什么的,主表顯示的銷售額是差額后的。然后我企業(yè)所得稅表按開票統(tǒng)計的不含稅銷售額確認(rèn)收入,那我企業(yè)所得稅申報表上面的累計全年收入不是跟增值稅表上的收入不一樣嗎
視同銷售會計上沒確認(rèn)收入,賬上確認(rèn)了銷項稅額,但是增值稅申報表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,商標(biāo)做實收資本的分錄什么做?
法人支付了公司買車的車輛運輸費有發(fā)票怎么做分錄
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
已經(jīng)填了扣除額了,如果按開票匯總表填就對的上但是稅額不對,如果按我賬上填稅額對但比對不通過
增值稅差額計稅,然后你賬上的收入是全額做收入的,這個不一致可以的,這個不用調(diào)整。
那申報比對不通過直接忽略嗎?
你好,同學(xué),直接忽略 ,可以解釋的