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公司有確認(rèn)未開票收入,超市類的,日常收月底做了一次總收入,銷項(xiàng)稅額有26塊的差異(按每筆計(jì)算合計(jì)的稅額比總計(jì)算的有差異),我申報增值稅,未開票收入那里,收入按賬上來,那稅額尼,像上面的情況,未開票收入乘以固定稅率和賬面不一致,我可以按未開票收入填,稅額按賬內(nèi)填嗎

2020-10-17 19:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-10-17 19:42

同學(xué)你好 可以的哦,這樣就可以的哦

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同學(xué)你好 可以的哦,這樣就可以的哦
2020-10-17
您好。 1.四舍五入差的話,不應(yīng)該差26塊,您在看看每一筆小數(shù)位是否合適? 2.比對不通過應(yīng)該不是未開票的事,您看看比對不通過的提示是什么, 3.您先核實(shí)一下數(shù)據(jù),我們在溝通一下。
2020-10-20
同學(xué)你好 申報增值稅填未稅金額填12344.34元
2022-04-11
你好 開票的部分 還是按發(fā)票來 開的1%就是1%
2023-04-14
您好,這種情況未開票收入需要填報負(fù)數(shù)的,這樣當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額是你核算的實(shí)際銷項(xiàng)稅額
2020-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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