同學(xué)你好 可以的哦,這樣就可以的哦
本期開(kāi)了很多發(fā)票,這些發(fā)票前期已經(jīng)確認(rèn)過(guò)未開(kāi)票收入了,可是這個(gè)月未開(kāi)票收入又不多,那么等我報(bào)增值稅的時(shí)候,開(kāi)具發(fā)票那里正常填,按稅控實(shí)際開(kāi)出的銷(xiāo)售額和稅額,未開(kāi)票收入那里尼?填負(fù)數(shù)嗎?(因?yàn)楸酒谖撮_(kāi)票收入低于開(kāi)之前發(fā)票金額)還是說(shuō)等后面月份有了慢慢低?
公司有確認(rèn)未開(kāi)票收入,超市類(lèi)的,日常收月底做了一次總收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額有26塊的差異(按每筆計(jì)算合計(jì)的稅額比總計(jì)算的有差異),我申報(bào)增值稅,未開(kāi)票收入那里,收入按賬上來(lái),那稅額尼,像上面的情況,未開(kāi)票收入乘以固定稅率和賬面不一致,我可以按未開(kāi)票收入填,稅額按賬內(nèi)填嗎
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入,與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,稅務(wù)局打電話來(lái),叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開(kāi)據(jù)數(shù)據(jù),原因:因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開(kāi)票收入確認(rèn),是按一個(gè)點(diǎn)計(jì)算的增值稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候。我按記賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不開(kāi)票收入數(shù)據(jù)填寫(xiě),申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不開(kāi)票收入的增值稅金額按三個(gè)點(diǎn)計(jì)算,有點(diǎn)偏高,主營(yíng)業(yè)務(wù)不開(kāi)票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
老師,比如說(shuō)我們?cè)鲋刀愂且淮涡陨陥?bào)未開(kāi)票收入,稅率6%,收入這塊是分?jǐn)傆?jì)算的,比如說(shuō)我1月總含稅收入是13085元,整個(gè)換算的話是12344.34元未稅金額,但是我做那個(gè)收入表分?jǐn)?,按每個(gè)訂單的含稅收入除以1.06,算出來(lái)的未稅收入合計(jì)數(shù)是12344.6元,這有點(diǎn)差異怎么辦,那申報(bào)增值稅填未稅金額填12344.34元還是12344.6元?
老師,如果說(shuō)收入,增值稅這塊一次性申報(bào),但是確認(rèn)收入是分?jǐn)偅竺嬖鲋刀悎?bào)表和利潤(rùn)表收入不一致,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警之類(lèi)的嗎。比如我們有些收入是按年為單位的套餐,那需要分?jǐn)偟?2個(gè)月,但是增值稅這塊一次按收款金額申報(bào)了未開(kāi)票收入,
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?