請(qǐng)問下，我們?cè)诋惖赜袀€(gè)項(xiàng)目，現(xiàn)在要做預(yù)繳，有分包合同，也開具了發(fā)票給我們，因?yàn)橹笆切∫?guī)模納稅人沒有達(dá)到季度30萬，所以沒有預(yù)繳，8月份升級(jí)為一般納稅人，我們是針對(duì)這個(gè)月開出去的發(fā)票來減掉分包給我們的發(fā)票來預(yù)繳稅額是嗎？那繳納個(gè)稅是以什么為基數(shù)？

老師，你好。我想問下小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人需要什么材料，麻煩嗎？因?yàn)橹皼]做過一般納稅人的賬，現(xiàn)在需要開48萬13個(gè)點(diǎn)的專票，有進(jìn)項(xiàng)39萬9個(gè)點(diǎn)的票，我需要繳納的增值稅49/1.13*13%-39/1.09*9%=2.3萬 是這樣嗎？企業(yè)所得稅率是多少呢？還有別的稅嗎？

老師想問一下，二季度小規(guī)模涉及到有外地預(yù)交稅款 ，預(yù)交了增值稅和附加稅，印花稅和企業(yè)所得，電子稅務(wù)局一直顯示的有一個(gè)報(bào)驗(yàn)戶，我現(xiàn)在要核銷填表填那個(gè)跨區(qū)域反饋表要填寫預(yù)交稅款征收率不知道那個(gè)企業(yè)所得是按照多少繳納的 合同金額是2298600，企業(yè)所得顯示項(xiàng)目部預(yù)繳4551.68這個(gè)數(shù)

老師 麻煩問一下 23年是小規(guī)模 跨區(qū)經(jīng)營沒有預(yù)繳，24年升為一般納稅人，同一個(gè)項(xiàng)目 這次跨區(qū)需要預(yù)繳，那之前的收入還需要補(bǔ)交嗎

老師，小規(guī)模納稅人開建筑服務(wù)車位安裝，2022年和2023年的合同，現(xiàn)在需要開發(fā)票，需要填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表嗎，如果需要填合同有效起止日期如何填寫因?yàn)槭侵澳甓群贤?。還有我一塊開三個(gè)合同發(fā)票，對(duì)方是同一公司，只是項(xiàng)目地不一樣，要分開開三次跨區(qū)域表嗎，還有合同金額20萬我可以先只開10萬嗎，必須是先開跨區(qū)域表再預(yù)繳再開票嗎，預(yù)繳是預(yù)繳的合同金額，還是當(dāng)期開票金額