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老師好,我公司是建材銷售公司,收到如圖苗木票,該怎么進(jìn)行抵扣?電子稅務(wù)局勾選里沒有這張票呀

老師好,我公司是建材銷售公司,收到如圖苗木票,該怎么進(jìn)行抵扣?電子稅務(wù)局勾選里沒有這張票呀
2024-03-12 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-12 15:30

9%計(jì)算抵扣增值稅,票面金額乘以9%。

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快賬用戶7265 追問 2024-03-12 16:06

老師那申報(bào)的時(shí)候填寫在哪里呢

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齊紅老師 解答 2024-03-12 16:09

填寫在增值稅表一免稅農(nóng)產(chǎn)品那里。

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齊紅老師 解答 2024-03-12 16:09

打錯(cuò)字了,是增值稅表2。

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快賬用戶7265 追問 2024-03-12 16:19

直接填進(jìn)統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)和金額嗎,不需要在勾選統(tǒng)計(jì)里錄入代開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2024-03-12 16:20

你好 要勾選的呢 先勾選的?

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快賬用戶7265 追問 2024-03-12 16:22

勾選清單里面是沒有的

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齊紅老師 解答 2024-03-12 16:22

那你就晚一點(diǎn)時(shí)間再看看?;蛘咴倏匆幌掳l(fā)票信息填寫有沒有錯(cuò)誤。

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快賬用戶7265 追問 2024-03-12 16:25

發(fā)票信息沒有錯(cuò)誤,現(xiàn)在已經(jīng)3月了,我是勾2月的代開農(nóng)產(chǎn)品票。老師麻煩看一下代開農(nóng)產(chǎn)品票怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-03-12 16:26

我因?yàn)槲铱茨隳莻€(gè)發(fā)票是個(gè)人名稱嗎? 個(gè)人代開的發(fā)票可以抵扣在勾選系統(tǒng)勾選,然后填寫增值稅表2抵扣就可以了。

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快賬用戶7265 追問 2024-03-12 16:45

是2約個(gè)人代開的票,但是在2月勾選列表里沒有顯示,該怎樣勾選

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齊紅老師 解答 2024-03-12 16:46

沒有發(fā)票勾選不了需要看到發(fā)票才能勾選你晚一點(diǎn)時(shí)間看看吧,也有延遲的現(xiàn)象。

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快賬用戶7265 追問 2024-03-12 16:52

不是的,2月開的票了,怎么會(huì)到3月12日還有延遲呢,老師你根本就沒說要先在抵扣勾選-代開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入里手動(dòng)添加,這樣才會(huì)出現(xiàn)在勾選清單里。我是請(qǐng)教過領(lǐng)導(dǎo)得到的處理方法,學(xué)堂在這個(gè)問題上對(duì)我沒有幫助。

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齊紅老師 解答 2024-03-12 17:09

因?yàn)楝F(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品也要在勾選系統(tǒng)里勾選一下。 可能是各地系統(tǒng)不一樣吧,我們這個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,自動(dòng)就能從勾選平臺(tái)貸出來,然后根據(jù)自己的需要勾選就行。

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齊紅老師 解答 2024-03-12 17:09

勾選平臺(tái)系統(tǒng)可能是各地有差異。

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