9%計(jì)算抵扣增值稅,票面金額乘以9%。
我公司從2020年成立至今只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有銷項(xiàng)發(fā)票。因?yàn)槭切陆ǚ慨a(chǎn)公司,項(xiàng)目還沒建成,還沒銷售,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在電子稅務(wù)局怎么處理? 好象已經(jīng)有 19000多被我做了抵扣勾選 我是不是做錯(cuò)了,怎樣才是正確的操作? 附圖兩張請(qǐng)老師看一下。
老師好,我司是一般納稅人,收到對(duì)方公司開具的普通電子發(fā)票,是屬于自產(chǎn)家產(chǎn)品銷售,項(xiàng)目是苗木,稅率是0,請(qǐng)問我司可以申請(qǐng)抵扣嗎,如果能,在電子稅務(wù)局怎樣操作
老師好,我公司是建材銷售公司,收到如圖苗木票,該怎么進(jìn)行抵扣?電子稅務(wù)局勾選里沒有這張票呀
老師好,我公司是建材銷售公司,收到如圖苗木票,該怎么進(jìn)行抵扣?電子稅務(wù)局勾選里沒有這張票呀
老師,我想問一下電子稅務(wù)局發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)里提示有一張2018年的專票未勾選認(rèn)證,金額不大,我不確定這張發(fā)票之前代帳公司有沒有入帳,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該做不抵扣勾選?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
進(jìn)貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會(huì)怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈(zèng)免費(fèi)的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會(huì)計(jì)分錄
對(duì)付款人的效力下面那句話是什么意思
老師可以講下政府補(bǔ)助總額發(fā)和凈額發(fā)的區(qū)別嗎?謝謝
老師那申報(bào)的時(shí)候填寫在哪里呢
填寫在增值稅表一免稅農(nóng)產(chǎn)品那里。
打錯(cuò)字了,是增值稅表2。
直接填進(jìn)統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)和金額嗎,不需要在勾選統(tǒng)計(jì)里錄入代開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票?
你好 要勾選的呢 先勾選的?
勾選清單里面是沒有的
那你就晚一點(diǎn)時(shí)間再看看。或者再看一下發(fā)票信息填寫有沒有錯(cuò)誤。
發(fā)票信息沒有錯(cuò)誤,現(xiàn)在已經(jīng)3月了,我是勾2月的代開農(nóng)產(chǎn)品票。老師麻煩看一下代開農(nóng)產(chǎn)品票怎么處理呢
我因?yàn)槲铱茨隳莻€(gè)發(fā)票是個(gè)人名稱嗎? 個(gè)人代開的發(fā)票可以抵扣在勾選系統(tǒng)勾選,然后填寫增值稅表2抵扣就可以了。
是2約個(gè)人代開的票,但是在2月勾選列表里沒有顯示,該怎樣勾選
沒有發(fā)票勾選不了需要看到發(fā)票才能勾選你晚一點(diǎn)時(shí)間看看吧,也有延遲的現(xiàn)象。
不是的,2月開的票了,怎么會(huì)到3月12日還有延遲呢,老師你根本就沒說要先在抵扣勾選-代開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入里手動(dòng)添加,這樣才會(huì)出現(xiàn)在勾選清單里。我是請(qǐng)教過領(lǐng)導(dǎo)得到的處理方法,學(xué)堂在這個(gè)問題上對(duì)我沒有幫助。
因?yàn)楝F(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品也要在勾選系統(tǒng)里勾選一下。 可能是各地系統(tǒng)不一樣吧,我們這個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,自動(dòng)就能從勾選平臺(tái)貸出來,然后根據(jù)自己的需要勾選就行。
勾選平臺(tái)系統(tǒng)可能是各地有差異。