我新入職一家公司，之前一直都是手上沒(méi)有看見(jiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，系統(tǒng)有就先勾選抵扣，然后賬上也不做賬，導(dǎo)致現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件里每月銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額跟實(shí)際申報(bào)表上的不致，這個(gè)怎么處理啊？我查了從建立財(cái)務(wù)軟件就一直這樣操作的，如果要查找差異是個(gè)大工程，我能不能把差異一次處理了

老師，請(qǐng)問(wèn)我們公司從成立到現(xiàn)在，一直都沒(méi)有收款，導(dǎo)致待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有8萬(wàn)多，這個(gè)月收款了，產(chǎn)生了開(kāi)票稅400元，還有未開(kāi)票稅有4萬(wàn)元，這個(gè)未開(kāi)票的4萬(wàn)元因?yàn)闆](méi)有收到進(jìn)項(xiàng)所以沒(méi)有開(kāi)，所以產(chǎn)生的暫估銷售稅，那我是不是直接在電子稅務(wù)局申報(bào)這個(gè)400元的已開(kāi)票的就可以了，另外4萬(wàn)多等開(kāi)正式發(fā)票后才申報(bào)，謝謝

我公司從2020年成立至今只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票。因?yàn)槭切陆ǚ慨a(chǎn)公司，項(xiàng)目還沒(méi)建成，還沒(méi)銷售，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在電子稅務(wù)局怎么處理？ 好象已經(jīng)有 19000多被我做了抵扣勾選 我是不是做錯(cuò)了，怎樣才是正確的操作？ 附圖兩張請(qǐng)老師看一下。

問(wèn)題一、圖1為在12月份沒(méi)有用來(lái)抵扣的發(fā)票，先拿來(lái)做成本（因?yàn)?022年進(jìn)項(xiàng)票夠抵扣剩余的進(jìn)票），但是稅款那科目是不是做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”；在今年1月份拿用來(lái)勾選抵扣后，不知道怎么做賬了，可以不做此進(jìn)項(xiàng)憑證嗎

有張2020年的茶葉發(fā)票，2020年因?yàn)樘ь^開(kāi)錯(cuò)了進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣沒(méi)勾選，我2023年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)發(fā)票勾選抵扣完了，做賬做的是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，貸進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抬頭不對(duì)稅號(hào)是我們公司但是抬頭不是我們公司，需要對(duì)方重新開(kāi)，那我已經(jīng)勾選抵扣的做個(gè)分錄轉(zhuǎn)出就好了嘛??？還是有啥復(fù)雜的程序？？還是原來(lái)2月的分錄要紅沖？？ 就告訴我如果新發(fā)票來(lái)了以前入賬過(guò)的分錄怎么調(diào)整，如果以前沒(méi)入賬過(guò)分錄怎么改