老師，前任會計，12月31號交接給我的科目余額表，應付職工薪酬，工資11656/社保844，都在貸方，那我一月份怎么沖這兩個數(shù)字呢？1月分錄怎么做呢，2月的分錄怎么做呢？
你好，他沒有支付還是多做了。
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你好，老師，我看到前任會計在上個月時計提今個月實際應付職工薪酬貸方金額比我今個月實際發(fā)放的工資要少，我應該要怎么做呢？我說的是分錄
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想問下老師，企業(yè)做了這樣一筆分錄，我現(xiàn)在要把它調(diào)整正確，因為做什么分錄呢。 問題是:1-12月計提都是借銷售費用-工資，貸應付職工薪酬-工資，但是12月突然做了這樣一筆分錄，等于應付職工薪酬-工資多計提了這個數(shù)，現(xiàn)在不平了，怎么做調(diào)整分錄呢
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老師，我一個員工我們要給她交12月，1月2月社保，總共5027，她11月工資4324，我掛賬其他應付，我們還要問他收回703.22元，他和別的員工交社保時做的這樣的分錄，現(xiàn)在社保這塊怎么給他做分錄?現(xiàn)在交完我這科目余額表上還有余額
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前任會計科目余額表2023年12月份應付職工薪酬的數(shù)為84000元，其他應收款一社保費是1688元，他2023應付職工酬只是計提，并不是的真正的要發(fā)放。問，2024年1月接賬，建賬，這個應付職工薪酬數(shù)我還需要錄期初余額嗎，后期我應該怎做
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老師，前任會計，12月31號交接給我的科目余額表，應付職工薪酬，工資11656/社保844，都在貸方，那我一月份怎么沖這兩個數(shù)字呢？1月分錄怎么做呢，2月的分錄怎么做呢？
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不知道，我拍她做的憑證給你看看
他沒有總其他應收款過度社保個人部分
他還沒有發(fā)工資吧，沒有發(fā)工資沒有扣除可以的。你去看下一月份他交了沒有這個錢。
是不是算計提呢，她做的
對的對的，這個是計提的
她計提是這樣做的，借管理費用工資，12500，貸應付職工薪酬工資11656 應付職工薪酬844
應付職工薪酬社保844
你好，這個應付職工薪酬社保是企業(yè)負擔的還是個人的？如果是企業(yè)的話，借管理費用社保 不是工資
那我1月份發(fā)放怎么做呢，
那你發(fā)下去了沒有？你說一聲呀。
就是社保的這個844我怎么沖呢？怎么做分錄，工資我知道怎么沖
工資發(fā)了，11656
1月份發(fā)了11656
因為我查我1月的科目余額表，應付職工薪酬下期末貸方有社保的余額844，這不對吧，應該期末貸方余額只有我計提的下個月的工資才對，對吧，老師
這個844是個人承擔的部分
那一月份發(fā)了這些，你做支付不就行了，借應付職工薪酬工資11656，貸銀行存款。
借應付職工薪酬工資11656加844， 貸銀行存款11656， 其他應收款個人負擔的社保844， 之前他不做的不對的修改一下， 借應付職工薪酬社保844， 貸應付職工薪酬工資844。
因為我查我1月的科目余額表，應付職工薪酬下期末貸方有社保的余額844，這不對吧，應該期末貸方余額只有我計提的下個月的工資才對，對吧，老師
工資我是按老師說的這樣做的，但是，老師看下科目余額表，期末余額，貸方社保有844這個數(shù)字啊
是 不對， 我都給你調(diào)整了，你看一下回復可以嗎。
科目余額表的我計提的下月的工資總數(shù)就多了844，這樣不對吧
好的，謝謝老師
網(wǎng)絡延遲
不用客氣，工作愉快。
非常感謝老師，困擾了我一晚上
不用客氣，工作愉快