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老師，2023年農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣計(jì)算錯(cuò)誤，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額多抵扣，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？

2024-03-11 10:17
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-03-11 10:19

同學(xué)您好！ 2023年農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣錯(cuò)誤導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額多抵扣，應(yīng)立即進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。首先，更正錯(cuò)誤計(jì)算，重新核算進(jìn)項(xiàng)稅額。然后，通過(guò)紅字憑證沖銷多抵扣部分，確保賬務(wù)準(zhǔn)確。最后，加強(qiáng)內(nèi)部審核，防止類似錯(cuò)誤再次發(fā)生。

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快賬用戶5616 追問(wèn) 2024-03-11 10:44

那稅務(wù)上呢，是否需要更正申報(bào)表，因?yàn)槎嗟挚圻M(jìn)項(xiàng)稅，而少繳納的增值稅，是否需要補(bǔ)繳當(dāng)期申報(bào)期，是否會(huì)有滯納金？

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-11 10:45

稅務(wù)上，多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額導(dǎo)致少繳增值稅，確實(shí)需要更正申報(bào)表并補(bǔ)繳稅款。補(bǔ)繳稅款應(yīng)盡快在當(dāng)期申報(bào)期內(nèi)完成，以避免產(chǎn)生滯納金。具體操作需遵循稅務(wù)部門(mén)規(guī)定，建議咨詢稅務(wù)專員以確保合規(guī)處理。

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同學(xué)您好！ 2023年農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣錯(cuò)誤導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額多抵扣，應(yīng)立即進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。首先，更正錯(cuò)誤計(jì)算，重新核算進(jìn)項(xiàng)稅額。然后，通過(guò)紅字憑證沖銷多抵扣部分，確保賬務(wù)準(zhǔn)確。最后，加強(qiáng)內(nèi)部審核，防止類似錯(cuò)誤再次發(fā)生。
2024-03-11
你好，115塊錢(qián)，現(xiàn)在做分錄紅沖這個(gè)分錄，做一筆正確的，匯算的時(shí)候把這個(gè)稅額一起加入招待費(fèi)里面
2021-05-07
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2021-05-07
您好，現(xiàn)在是要補(bǔ)這個(gè)增值稅還是啥
2023-09-08
你好，如果是一般納稅人單位取得農(nóng)產(chǎn)品的收夠發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額=農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)買價(jià)款*9%
2023-05-13
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