新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù)，之前會(huì)計(jì)嫌工資成本提的多，后期未按收入提少了些，因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額，所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬(wàn)，貸:銀行存款100，出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬(wàn)，還有一個(gè)前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬(wàn)，這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0，我能不能做憑證把兩者相抵做平

@廿老師，我們盤點(diǎn)原材料，賬上我實(shí)際多100萬(wàn)對(duì)不出來(lái)，我們購(gòu)入時(shí)做借原材料進(jìn)項(xiàng)稅貨銀存，圖片書生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)借生產(chǎn)成本領(lǐng)用原材料貨原材料，現(xiàn)在帳上大于實(shí)際是因?yàn)?017年之前生產(chǎn)圖書好多沒(méi)領(lǐng)用紙款，導(dǎo)致原材料借方一直沒(méi)減少，但是也找不到具體哪些書，我們現(xiàn)在盤虧處理借待處理100萬(wàn)貨原材料100萬(wàn)借營(yíng)業(yè)外支出loo萬(wàn)貸侍處理。之后領(lǐng)導(dǎo)簽字加盤點(diǎn)表可以不

老師問(wèn)下，我們有開A公司票應(yīng)收款100萬(wàn)，A公司也有開我們票應(yīng)付款150萬(wàn)，這個(gè)賬有2年了，把賬要調(diào)平下，這個(gè)月可以做下分錄借：應(yīng)收賬款-A 100 貸：應(yīng)付賬款-A 100萬(wàn)，這個(gè)摘要理怎么寫，我們問(wèn)他們買的原材料，部分是我們幫他們加工的

您好，老師，電子稅務(wù)局我們做了非正常損失不抵扣勾選，因?yàn)橄雀犊畹?，之前做了借?yīng)付賬款:100萬(wàn)，貸：銀行存款100萬(wàn)，不抵扣勾選后 做賬是借：原材料 100萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款100萬(wàn)，可以嗎？這原材料100萬(wàn)還要怎么做呢，要不要借營(yíng)業(yè)外支出100萬(wàn)，貸原材料100萬(wàn)

老師 我們單位購(gòu)買原材料 沒(méi)有收到發(fā)票，我們也沒(méi)有付款 采購(gòu)時(shí)暫估入賬 借：原材料-蔬菜暫估入庫(kù)（供貨商）100 貸：應(yīng)付賬款-供貨商100 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90 貸：原材料-蔬菜暫估入庫(kù)（供貨商）90 次月收到發(fā)票并付款 借：原材料 100 貸：原材料-蔬菜暫估入庫(kù)（供貨商）100 借：應(yīng)付賬款-供貨商100 貸：銀行存款100 但是此時(shí)科目余額表 原材料-蔬菜暫估入庫(kù)（供貨商）此科目是-90 因?yàn)樯显陆Y(jié)轉(zhuǎn)了90 這個(gè)月沖此科目時(shí)還剩下10 所以是-90 這我該怎么調(diào)整，是上月分錄不對(duì)嗎還是需要做個(gè)成本回沖嗎？不理解 請(qǐng)老師指導(dǎo)