是小型微利企業(yè)的,以105080和105050這個表格和105000里面的賬載金額,稅收金額,調(diào)增或者調(diào)減金額是一樣的 然后彌補虧損明細(xì)表,小型微利企業(yè)折舊明細(xì)表,這里面都是自動出來的,你想修改也修改不了。不是根據(jù)主表應(yīng)納稅所得額來填寫
老師,我們18年12月份少計提所得稅2680 然后,18年匯算清繳是需要補稅負(fù)-1244.18這兩筆分錄怎么做,做完以后利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系對不起來
老師您好 匯算清繳后繳納了企業(yè)所得稅 然后我做的會計分錄 借利潤分配-未分配利潤 貸企業(yè)所得稅 然后我現(xiàn)在發(fā)票資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系對不上了 差了這個匯算清繳的稅費 請問我要怎么修改
老師,年度匯算清繳,填完附表之后,企業(yè)年度所得稅主表 顯示本年應(yīng)交稅費的金額,與哪里的數(shù)據(jù)核對???去年的賬已經(jīng)關(guān)閉了,今年匯算清繳所得稅分錄怎么調(diào)整
老師,企業(yè)所得稅年度匯算清繳需要填的那些附表然后這個之間的勾稽關(guān)系是什么?
老師我23年資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系對不上,在23年做了一筆21年匯算清繳調(diào)增的暫估,沒有發(fā)票,之前是只調(diào)表沒調(diào)賬,今年調(diào)了賬。在22年匯算清繳時交過企業(yè)所得稅7.05.我這個勾稽關(guān)系是正常的么
你好老師,合作的伙食費記哪里?
個體戶申報經(jīng)營所得2025年 第二季度,寫的是1-6的累計額,第一季度開票 10000,第二季度紅沖了5000,除了開票收入沒有其他收入,2025年1-6第二季度的收入如何填報?
老師,請教一下:2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了,已經(jīng)匯算了?,F(xiàn)在想去更正2024年季度的財務(wù)報表和申報表,可以嗎?
老師好,請問小規(guī)模納稅人年收入400萬,假設(shè)沒有成本,需要交多少企業(yè)所得稅和股東分紅個稅?
老師,裝修公司暫估成本的分錄怎么寫呢?
@董孝彬老師你好,請問在線嗎,咨詢
老師,工會經(jīng)費屬于稅還是費?
您好老師,個人個體工商戶經(jīng)營A表專項扣除的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險和失業(yè)保險是只能扣除老板一個人的個人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個人繳納部分都可以專項扣除
我公司是一個建筑勞務(wù)公司,為建筑工程提供來料加工混泥土,對方要求我們開9個點的發(fā)票,請問我們應(yīng)該怎樣開票,稅收分類編碼是什么
老師,準(zhǔn)備兼職一家小規(guī)模運輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領(lǐng)導(dǎo)匯報下,然后領(lǐng)導(dǎo)解釋業(yè)務(wù)是怎么回事,結(jié)合實際問題看做的對不對,我想問我怎么著手,是不是先核對銀行,看能不能對上,之后看稅務(wù)申報的收入和成本和賬務(wù)是否一致,還有哪些,我目前有點沒頭緒