是小型微利企業(yè)的,以105080和105050這個(gè)表格和105000里面的賬載金額,稅收金額,調(diào)增或者調(diào)減金額是一樣的 然后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,小型微利企業(yè)折舊明細(xì)表,這里面都是自動(dòng)出來(lái)的,你想修改也修改不了。不是根據(jù)主表應(yīng)納稅所得額來(lái)填寫(xiě)
老師,我們18年12月份少計(jì)提所得稅2680 然后,18年匯算清繳是需要補(bǔ)稅負(fù)-1244.18這兩筆分錄怎么做,做完以后利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系對(duì)不起來(lái)
老師您好 匯算清繳后繳納了企業(yè)所得稅 然后我做的會(huì)計(jì)分錄 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸企業(yè)所得稅 然后我現(xiàn)在發(fā)票資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系對(duì)不上了 差了這個(gè)匯算清繳的稅費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)我要怎么修改
老師,年度匯算清繳,填完附表之后,企業(yè)年度所得稅主表 顯示本年應(yīng)交稅費(fèi)的金額,與哪里的數(shù)據(jù)核對(duì)啊?去年的賬已經(jīng)關(guān)閉了,今年匯算清繳所得稅分錄怎么調(diào)整
老師,企業(yè)所得稅年度匯算清繳需要填的那些附表然后這個(gè)之間的勾稽關(guān)系是什么?
老師我23年資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上,在23年做了一筆21年匯算清繳調(diào)增的暫估,沒(méi)有發(fā)票,之前是只調(diào)表沒(méi)調(diào)賬,今年調(diào)了賬。在22年匯算清繳時(shí)交過(guò)企業(yè)所得稅7.05.我這個(gè)勾稽關(guān)系是正常的么
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會(huì)計(jì)做了銷(xiāo)項(xiàng)稅 現(xiàn)在能挑出來(lái)嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬(wàn)免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無(wú)票+有票都有
老師,問(wèn)一下公司購(gòu)買(mǎi)了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷(xiāo)是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷(xiāo)金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開(kāi)票金額超過(guò)第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~
老師,我這個(gè)月銷(xiāo)售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬(wàn)元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫(kù)存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn),是指的普票免增值稅還是專(zhuān)票也免交增值稅?。勘热?月及6月不含稅開(kāi)具專(zhuān)票29萬(wàn),5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷(xiāo)項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅