是小型微利企業(yè)的,以105080和105050這個(gè)表格和105000里面的賬載金額,稅收金額,調(diào)增或者調(diào)減金額是一樣的 然后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,小型微利企業(yè)折舊明細(xì)表,這里面都是自動(dòng)出來(lái)的,你想修改也修改不了。不是根據(jù)主表應(yīng)納稅所得額來(lái)填寫
老師,我們18年12月份少計(jì)提所得稅2680 然后,18年匯算清繳是需要補(bǔ)稅負(fù)-1244.18這兩筆分錄怎么做,做完以后利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系對(duì)不起來(lái)
老師您好 匯算清繳后繳納了企業(yè)所得稅 然后我做的會(huì)計(jì)分錄 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸企業(yè)所得稅 然后我現(xiàn)在發(fā)票資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系對(duì)不上了 差了這個(gè)匯算清繳的稅費(fèi) 請(qǐng)問我要怎么修改
老師,年度匯算清繳,填完附表之后,企業(yè)年度所得稅主表 顯示本年應(yīng)交稅費(fèi)的金額,與哪里的數(shù)據(jù)核對(duì)???去年的賬已經(jīng)關(guān)閉了,今年匯算清繳所得稅分錄怎么調(diào)整
老師,企業(yè)所得稅年度匯算清繳需要填的那些附表然后這個(gè)之間的勾稽關(guān)系是什么?
老師我23年資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上,在23年做了一筆21年匯算清繳調(diào)增的暫估,沒有發(fā)票,之前是只調(diào)表沒調(diào)賬,今年調(diào)了賬。在22年匯算清繳時(shí)交過企業(yè)所得稅7.05.我這個(gè)勾稽關(guān)系是正常的么
村居借款給另一個(gè)村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬(wàn),利息2.2%,各方分錄怎么寫?請(qǐng)指教,謝謝!
做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模,有筆支出也是讓對(duì)方做技術(shù)服務(wù)的,這個(gè)入費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?
老師,計(jì)提工資時(shí)分錄做成了 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 分錄做成這樣了。對(duì)嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對(duì)外公司對(duì)往來(lái)的么?
收到兩萬(wàn)多的軟件開發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開了普票18000,為啥報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的本期免稅額是534.65
老師。我申報(bào)表更正的話,是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個(gè)文旅空間,溝通政府專項(xiàng)旅游資金申報(bào)取得政府補(bǔ)助50萬(wàn),但是對(duì)應(yīng)的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
老師我問下電商稅是電商之前的營(yíng)業(yè)收入都要補(bǔ)稅嗎?還是說從7月1號(hào)之后的營(yíng)業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會(huì)正常追繳?或者老師稅局的相關(guān)文件嗎