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增值稅申報(bào)表收入本年累計(jì)79萬(wàn)多,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入134萬(wàn),少申報(bào)的了?這樣怎樣調(diào)賬?

2024-03-08 07:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-08 07:22

你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 這邊是差額 增值稅 貸:應(yīng)收賬款

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快賬用戶6139 追問(wèn) 2024-03-08 07:35

老師,我不太明白,老師你把數(shù)字帶到分錄里

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齊紅老師 解答 2024-03-08 07:37

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 這邊是差額134-79 增值稅 貸:應(yīng)收賬款137-79

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快賬用戶6139 追問(wèn) 2024-03-08 08:58

老師不對(duì)哇,差的55

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齊紅老師 解答 2024-03-08 09:19

你這個(gè)55是怎么計(jì)算出來(lái)的,有過(guò)程嗎

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快賬用戶6139 追問(wèn) 2024-03-08 11:32

134一79=55這樣算的

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齊紅老師 解答 2024-03-08 12:43

是啊,這個(gè)計(jì)算的是對(duì)的啊

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你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 這邊是差額 增值稅 貸:應(yīng)收賬款
2024-03-08
你好,學(xué)員,是的,你說(shuō)的很對(duì)的
2022-03-09
你好!是要一致才正常了。
2021-06-09
你好,正常的應(yīng)該是一樣的,但是也有特殊的情況,比如你們提供服務(wù),增值稅繳納了,但是所得稅是按月確認(rèn)收入。
2021-11-10
你好 是1-6月的銷售額?
2021-07-09
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