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商貿(mào)企業(yè)一般納稅人 進(jìn)貨有進(jìn)項(xiàng) 有囤貨 進(jìn)項(xiàng)比較多 賬務(wù)處理月底進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到未交增值稅 但是進(jìn)項(xiàng)肯定比銷項(xiàng)多 怎么做

2024-03-05 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-03-05 08:19

你好，這個(gè)情況就是形成了留抵稅額，要么暫時(shí)不勾選認(rèn)證

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快賬用戶3342 追問 2024-03-05 08:31

那賬務(wù)上怎么處理 做賬

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齊紅老師 解答 2024-03-05 08:32

借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 抵扣后轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶3342 追問 2024-03-05 08:40

老師可以詳細(xì)點(diǎn)一點(diǎn) 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-05 08:43

不抵扣計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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你好，這個(gè)情況就是形成了留抵稅額，要么暫時(shí)不勾選認(rèn)證
2024-03-05
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-05
?你好1. 你們國際貨代是免增值稅的； 所以對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是? ? 不能抵扣的 ； 你們還有其他一般計(jì)稅的業(yè)務(wù)嗎? ?
2022-06-21
你好，你可以按需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證，而不是全部認(rèn)證了，這樣賬面和申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)就是一致的。 每個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2023-06-12
同學(xué)你好，賬務(wù)上可以選擇部分不勾選計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中
2023-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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