老師，您好。有個賬務(wù)問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司，老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應(yīng)收款（物流公司）貸：代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)（代理商品）。然后這個物流公司是一進(jìn)一出，賬務(wù)結(jié)平，無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯了，導(dǎo)致電商公司里其他應(yīng)收款（物流公司）借方余額上百萬了。 請問，這該怎么處理？只能做調(diào)賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

老師你好，我公司是生產(chǎn)企業(yè)，我們銷售出去的產(chǎn)品有時候會有退貨，退貨分三種情況，一，退回來的產(chǎn)品不用做任何處理還能賣出去，二，退回來的產(chǎn)品要經(jīng)過返工收拾一下再賣出去，三，退回來的產(chǎn)品直接不能用了，做廢品處理，那這三種情況我賬上該怎么處理，怎么做分錄

老師，咨詢下這種賬務(wù)怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機(jī)，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機(jī)款1700和200的物流費），我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C(jī)機(jī)款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產(chǎn)生了，已經(jīng)給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應(yīng)該是退1900才對，如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購?fù)素?900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產(chǎn)生采購?fù)素浀牟铑~出來，為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購?fù)素浀牟铑~，這部分賬務(wù)該怎么處理好，謝謝

你好，老師，我們是制造業(yè)，銷售貨物的，本來已經(jīng)完工，但是由于產(chǎn)品不合格，我們現(xiàn)在要補(bǔ)貨發(fā)過去，對方不支付貨款了，這個會計分錄我要怎么做呢？

公司上個月銷售了一批貨物，當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和銷售費用，其中有2件因公司處理不善，買家不要了，但我已經(jīng)做了未開票銷售，稅金已交，本月怎么做賬務(wù)處理，把這個兩件已交稅金的貨物沖減回來？