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老師,你好!公司給外面的領(lǐng)導(dǎo)打紅包3000元,這又沒得發(fā)票的,應(yīng)該怎么入賬呢?

2024-02-25 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-25 16:48

同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款

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快賬用戶6712 追問 2024-02-25 16:49

附件怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-02-25 16:53

同學(xué),你好 沒有附件,這種也不能要附件

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快賬用戶6712 追問 2024-02-25 16:56

白紙黑字寫個,紅包支出,可以不?

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齊紅老師 解答 2024-02-25 16:57

同學(xué),你好 不建議的

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快賬用戶6712 追問 2024-02-25 16:57

營業(yè)外支出應(yīng)該也需要有個說明或者明細吧?

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齊紅老師 解答 2024-02-25 17:00

同學(xué),你好 你是現(xiàn)金還是銀行轉(zhuǎn)的

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快賬用戶6712 追問 2024-02-25 17:02

現(xiàn)金打紅包

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齊紅老師 解答 2024-02-25 17:04

同學(xué),你好 那如果你一定要附件,就讓相關(guān)人員寫一個說明

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快賬用戶6712 追問 2024-02-25 17:05

這個說明應(yīng)該怎么寫合適呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-25 17:07

同學(xué),你好 營業(yè)無票支出3000,請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)! 請、領(lǐng)導(dǎo)簽字

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快賬用戶6712 追問 2024-02-25 17:08

營業(yè)無票支出,這樣寫稅務(wù)查賬時我應(yīng)該怎么解釋呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-25 17:10

同學(xué),你好 你說不清楚,涉及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容,是業(yè)務(wù)部門的事情

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快賬用戶6712 追問 2024-02-25 17:11

哈哈,好吧!謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-02-25 17:12

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2024-02-25
同學(xué)你好,一般情況下,可以找其他發(fā)票來入賬處理,不建議使用白條入賬。
2024-02-25
同學(xué)您好,一、借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
2022-11-18
直接報銷,發(fā)票來了貼在憑證后邊 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
2024-05-25
你好,做營業(yè)外收入里面的 返還了之后,你再做管理費用就可以了
2023-02-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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