老師，問了老板說公司要收的客戶的錢是用客戶開給我們的發(fā)票去抵的這樣應(yīng)該怎么做分錄呢？
開給你們的庫存商品嗎 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
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老師，我們公司請(qǐng)客戶吃飯，老板拿票來報(bào)銷，我怎么做分錄啊？我想用客戶打給老板私人的錢抵掉
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老師 請(qǐng)問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 ，錢已經(jīng)付了，但是對(duì)方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ？ 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票，這怎么做分錄呢？
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老師，客戶用個(gè)人戶付款給我老板，我老板把客戶的錢打到我們公司。我怎么入賬呢，怎么做能做是這個(gè)客戶的公戶付給我們公司的款呢。
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老師，我們公司新增一個(gè)業(yè)務(wù)（正常是我們賣給客戶，客戶賣給終端客戶），比如說我找供應(yīng)商買流量，然后放我們公司的App平臺(tái)去賣給終端客戶，終端客戶在app付款以后，怎么實(shí)現(xiàn)直接開票那種，去稅務(wù)師申請(qǐng)電子發(fā)票嗎？那是不是供應(yīng)商給我們給什么，我們就給客戶開什么。但是收到的錢，我們還要返部分給客戶（因?yàn)槭强蛻糍u給終端客戶的）那到時(shí)客戶給我們開票？（但是這樣的話，客戶也沒進(jìn)項(xiàng)的，怎么開票？）
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老師 賣貨給客戶 應(yīng)該收錢1380，但是客戶只打了1300 少了80元 老板說著80不要了 做成費(fèi)用 應(yīng)該怎么做分錄呢 之前做的應(yīng)收賬款
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老師，我這邊分公司有一筆工資（分公司申報(bào)個(gè)稅）今天必須付出去?？墒倾y行卡限額了，付不了。我是用總公司先幫分公司支付好（分公司不用報(bào)企業(yè)所得稅，都是總公司一起申報(bào)）？還是我自己個(gè)人的先付出去，明天分公司再還我？
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結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會(huì)計(jì)分錄是？
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考證一年了，怎么繼續(xù)教育呀，這個(gè)是必須要學(xué)的嗎
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老師好個(gè)體收入成本可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)不
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老師，我想問下我們合作公司和母公司簽的合同，沒和子公司簽，母子公司都是從事共享充電樁。母子公司共用他們這一個(gè)系統(tǒng)，然后他們抽的服務(wù)費(fèi)，是我們客戶充電的收到的錢，那我們現(xiàn)在該咋和對(duì)方要服務(wù)費(fèi)的發(fā)票呢。
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公司把場(chǎng)館租賃給合作商開臺(tái)球室，每月凈利潤分成，公司分百分之三十，合作商分百分之七十，公司把自己采購的礦泉水給臺(tái)球室去賣，在月底結(jié)算時(shí)把礦泉水的成本從利潤中扣減，再來分成，這樣的情況會(huì)計(jì)要怎么做賬？
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老師，你好，我最近在代賬會(huì)計(jì)應(yīng)聘了財(cái)稅咨詢專員，要試崗5天，一天40元，但要等老板出差再面一遍，另外一家食品公司會(huì)計(jì)5000一月，單休，我跟他已經(jīng)約了面試，我又要等代賬公司的回復(fù)，我跟食品公司說我有事過幾天去面試，他那邊沒回復(fù)，請(qǐng)問哪家有希望一些啊，心儀的那家不知道能不能搞定，食品那家我覺得可以拿下來，代賬公司套路比較深，可能今天說讓你干，過幾天又說你不合適讓你走人了，以前就遇到過
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對(duì)于上了三年?？频膶?shí)習(xí)生，暑期實(shí)習(xí)，一般都會(huì)先教些什么內(nèi)容合適呢
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老師，我們老板要把股份賣給一個(gè)A公司，這個(gè)錢是A公司打給老板個(gè)人賬戶還是打給我們公司呀
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老師，你好，我最近在代賬會(huì)計(jì)應(yīng)聘了財(cái)稅咨詢專員，要試崗5天，一天40元，但要等老板出差再面一遍，另外一家食品公司會(huì)計(jì)5000一月，單休，我跟他已經(jīng)約了面試，我又要等代賬公司的回復(fù)，我跟食品公司說我有事過幾天去面試，他那邊沒回復(fù)，請(qǐng)問哪家有希望一些啊
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我們也有開票給這個(gè)客戶，但是我們沒有收到這個(gè)客戶的款，老板說客戶用開給我們的發(fā)票去抵這個(gè)應(yīng)收賬款，這樣怎么做分錄？
同學(xué)你好 是你們的主營業(yè)務(wù)收入嗎 和這個(gè)客戶用的什么往來科目
是主營收入，用的是應(yīng)收賬款
同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借庫存商品等科目 貸應(yīng)收賬款
我購進(jìn)的時(shí)候是做的應(yīng)付賬款
同一個(gè)單位只能用一個(gè)往來科目哦
但是購進(jìn)不是用應(yīng)付賬款嗎？
而且之前我做了有商品的暫估入庫，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款
我想把暫估的沖掉
同一個(gè)單位只能用一個(gè)往來科目哦 不能用兩個(gè) 這樣說明白嗎
那像老師你這樣做的話我怎么把暫估的給沖掉
原分錄負(fù)數(shù)紅沖 暫估的話你用的是應(yīng)付賬款暫估 這個(gè)不影響的 來了正式發(fā)票的時(shí)候只能用應(yīng)收賬款
好的，謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝