老師，問了老板說公司要收的客戶的錢是用客戶開給我們的發(fā)票去抵的這樣應(yīng)該怎么做分錄呢？
開給你們的庫存商品嗎 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
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老師，我們公司請(qǐng)客戶吃飯，老板拿票來報(bào)銷，我怎么做分錄??？我想用客戶打給老板私人的錢抵掉
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老師 請(qǐng)問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 ，錢已經(jīng)付了，但是對(duì)方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ？ 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票，這怎么做分錄呢？
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老師，客戶用個(gè)人戶付款給我老板，我老板把客戶的錢打到我們公司。我怎么入賬呢，怎么做能做是這個(gè)客戶的公戶付給我們公司的款呢。
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老師，我們公司新增一個(gè)業(yè)務(wù)（正常是我們賣給客戶，客戶賣給終端客戶），比如說我找供應(yīng)商買流量，然后放我們公司的App平臺(tái)去賣給終端客戶，終端客戶在app付款以后，怎么實(shí)現(xiàn)直接開票那種，去稅務(wù)師申請(qǐng)電子發(fā)票嗎？那是不是供應(yīng)商給我們給什么，我們就給客戶開什么。但是收到的錢，我們還要返部分給客戶（因?yàn)槭强蛻糍u給終端客戶的）那到時(shí)客戶給我們開票？（但是這樣的話，客戶也沒進(jìn)項(xiàng)的，怎么開票？）
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老師 賣貨給客戶 應(yīng)該收錢1380，但是客戶只打了1300 少了80元 老板說著80不要了 做成費(fèi)用 應(yīng)該怎么做分錄呢 之前做的應(yīng)收賬款
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我們也有開票給這個(gè)客戶，但是我們沒有收到這個(gè)客戶的款，老板說客戶用開給我們的發(fā)票去抵這個(gè)應(yīng)收賬款，這樣怎么做分錄？
同學(xué)你好 是你們的主營業(yè)務(wù)收入嗎 和這個(gè)客戶用的什么往來科目
是主營收入，用的是應(yīng)收賬款
同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借庫存商品等科目 貸應(yīng)收賬款
我購進(jìn)的時(shí)候是做的應(yīng)付賬款
同一個(gè)單位只能用一個(gè)往來科目哦
但是購進(jìn)不是用應(yīng)付賬款嗎？
而且之前我做了有商品的暫估入庫，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款
我想把暫估的沖掉
同一個(gè)單位只能用一個(gè)往來科目哦 不能用兩個(gè) 這樣說明白嗎
那像老師你這樣做的話我怎么把暫估的給沖掉
原分錄負(fù)數(shù)紅沖 暫估的話你用的是應(yīng)付賬款暫估 這個(gè)不影響的 來了正式發(fā)票的時(shí)候只能用應(yīng)收賬款
好的，謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝