我們也有開票給這個(gè)客戶，但是我們沒有收到這個(gè)客戶的款，老板說客戶用開給我們的發(fā)票去抵這個(gè)應(yīng)收賬款，這樣怎么做分錄？

同學(xué)你好 是你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎 和這個(gè)客戶用的什么往來科目

是主營(yíng)收入，用的是應(yīng)收賬款

同學(xué)你好 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借庫(kù)存商品等科目 貸應(yīng)收賬款

我購(gòu)進(jìn)的時(shí)候是做的應(yīng)付賬款

同一個(gè)單位只能用一個(gè)往來科目哦

但是購(gòu)進(jìn)不是用應(yīng)付賬款嗎？

而且之前我做了有商品的暫估入庫(kù)，借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款

我想把暫估的沖掉

同一個(gè)單位只能用一個(gè)往來科目哦 不能用兩個(gè) 這樣說明白嗎

那像老師你這樣做的話我怎么把暫估的給沖掉

原分錄負(fù)數(shù)紅沖 暫估的話你用的是應(yīng)付賬款暫估 這個(gè)不影響的 來了正式發(fā)票的時(shí)候只能用應(yīng)收賬款

好的，謝謝老師