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你不用設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅額這個(gè)科目的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是這樣的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-02-18

你好，那不對(duì)，留底是在借方有余額

2024-02-18

您好，這個(gè)是正確的呢

2023-04-07

這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的

2023-02-10

您好，這個(gè)也不需要結(jié)轉(zhuǎn)。按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度不需要結(jié)轉(zhuǎn)。你一定要結(jié)轉(zhuǎn)，可以按自己的做法去結(jié)轉(zhuǎn)。比如借銷項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，貸留抵稅額。

2025-05-28

快賬用戶6284 追問 2024-02-18 16:04

那我上期不設(shè)置增值稅留抵稅額這個(gè)分錄那我的認(rèn)證金額和勾選的金額不是不一樣了

齊紅老師解答 2024-02-18 16:08

沒有你說的這個(gè)科目直接按我給你的分錄來做才可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶6284 追問 2024-02-18 16:11

那我這筆分錄是去年做的

齊紅老師解答 2024-02-18 16:16

就是做我上面給你的分錄