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演示賬套

老師，我23年8月付了一筆招標(biāo)資金占用費(fèi)，一直沒來發(fā)票，可能24年開過來，我的費(fèi)用是確認(rèn)在23年還是24年？

2024-02-12 11:28

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-02-12 11:29

同學(xué)你好，權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該確認(rèn)在2023

2024-02-12

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸，應(yīng)付賬款做到今年，然后匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)減。

2024-05-15

只有計(jì)入23年的管理費(fèi)用-維修費(fèi)了

2024-04-16

您好，是可以的，如果你在2023年暫估了一筆費(fèi)用作為成本，但由于到2024年初都未支付也未取得發(fā)票，現(xiàn)在想直接紅沖掉，具體處理方式需要考慮以下幾點(diǎn)： 1、會(huì)計(jì)處理：在會(huì)計(jì)上，暫估的費(fèi)用在實(shí)際未發(fā)生時(shí)應(yīng)進(jìn)行沖回處理。因?yàn)樵趯?shí)際情況中，2023年的成本并沒有真正發(fā)生，所以需要調(diào)整相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬務(wù)。 2、稅務(wù)處理：對(duì)于稅務(wù)上暫估的費(fèi)用，如果沒有發(fā)票支持，應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整申報(bào)。紅沖的同時(shí)，需要確保稅務(wù)申報(bào)表上相關(guān)項(xiàng)目也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以免影響企業(yè)的稅負(fù)情況。具體步驟可以參考以下流程：紅沖會(huì)計(jì)分錄：借：以前計(jì)入成本的科目（如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）貸：應(yīng)付賬款（或相關(guān)暫估費(fèi)用科目）調(diào)整稅務(wù)申報(bào)：確保在紅沖時(shí)，將相關(guān)的稅務(wù)申報(bào)表進(jìn)行調(diào)整，避免虛增成本或費(fèi)用。

2024-05-15

您好，24年計(jì)提這個(gè)費(fèi)用，讓代理商在25年我們匯繳前開這個(gè)發(fā)票給我們，這樣雙方的賬都平了

2025-01-12

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