老師，之前會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，由于我未見(jiàn)到發(fā)票未進(jìn)行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒(méi)有補(bǔ)進(jìn)來(lái)，但是申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在想把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做（認(rèn)證抵扣但未做賬）

老師我有好幾張高速通行證發(fā)票，其實(shí)是8月份發(fā)生的，9月份開(kāi)的發(fā)票，我們9月份升一般納稅人，那些發(fā)票全部8月份已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在勾選平臺(tái)我勾選不抵扣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，張數(shù)是挺多的，其實(shí)進(jìn)項(xiàng)金額就20多塊錢(qián)

老師，上個(gè)月有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的，賬上也沒(méi)做到進(jìn)項(xiàng)中，但是認(rèn)證抵扣的時(shí)候抵了，現(xiàn)在這個(gè)月報(bào)稅時(shí)直接在增值稅申報(bào)表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧，其他的都不用處理了吧？

去年有幾張高速通行費(fèi)的發(fā)票抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，其實(shí)不能抵扣，想全部轉(zhuǎn)出來(lái)，申報(bào)表應(yīng)該填哪一行？做賬怎么做？

老師好，我想請(qǐng)問(wèn)下我有一張2023年12月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎？那2024.01這部分怎么做分錄呢