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你好看您描述是售后回租業(yè)務(wù) 可以參考如下分錄情況融資性售后回租業(yè)務(wù)中承租方的賬務(wù)處理需要區(qū)分以下情況，您可以參考： 1、融資性售后回租中的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成銷(xiāo)售時(shí) ①業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)：借：銀行存款未確認(rèn)融資費(fèi)用貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款 ②支付業(yè)務(wù)款項(xiàng)時(shí)：借：長(zhǎng)期應(yīng)付款貸：銀行存款借：財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用 2、融資性售后回租中的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成銷(xiāo)售時(shí) ①與額外融資相關(guān) 借：銀行存款等貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款 ②與租賃業(yè)務(wù)相關(guān) 借：銀行存款等使用權(quán)資產(chǎn) 累計(jì)折舊租賃負(fù)債—未確認(rèn)融資費(fèi)用貸：固定資產(chǎn) 租賃負(fù)債—租賃付款額資產(chǎn)處置損益 ③支付業(yè)務(wù)款項(xiàng)時(shí) 借：租賃負(fù)債—租賃付款額長(zhǎng)期應(yīng)付款財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：租賃負(fù)債—未確認(rèn)融資費(fèi)用銀行存款等

2023-07-17

快賬用戶(hù)3150 追問(wèn) 2024-02-02 15:50

老師哪個(gè)是銀行付款的分錄

齊紅老師解答 2024-02-02 15:51

老師我物流車(chē)隊(duì)預(yù)付加油卡然后每趟車(chē)回來(lái)我直接確認(rèn)成本的話(huà) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

快賬用戶(hù)3150 追問(wèn) 2024-02-02 16:13

老師我直接一筆20萬(wàn)存進(jìn)油站借：預(yù)付貸銀行然后我加油時(shí)候有一張小票拿回來(lái) 借：主營(yíng) 貸：預(yù)付那我發(fā)票拿回來(lái) 怎么做呢還有進(jìn)項(xiàng) 不是有差嗎

齊紅老師解答 2024-02-02 16:15

借應(yīng)付賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)是你紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款，出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額就是了。

快賬用戶(hù)3150 追問(wèn) 2024-02-02 16:23

老師我還是沒(méi)太明白呢

付款時(shí)候不是預(yù)付賬款嗎

齊紅老師解答 2024-02-02 16:26

同學(xué)確認(rèn)分路怎么做的？你寫(xiě)一下吧。

快賬用戶(hù)3150 追問(wèn) 2024-02-02 16:30

支付時(shí) 借：預(yù)付賬款貸銀行存款加完油借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：預(yù)付賬款發(fā)票回來(lái)時(shí)：不知道了

齊紅老師解答 2024-02-02 16:32

借預(yù)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)是紅沖之前的沒(méi)有發(fā)票的，然后再做發(fā)票的，借助于業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。

快賬用戶(hù)3150 追問(wèn) 2024-02-02 16:36

借預(yù)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，老師這個(gè)分錄是怎么來(lái)的不是應(yīng)該是主營(yíng)貸銀行存款嗎

齊紅老師解答 2024-02-02 16:37