老師，1月份的銷項(xiàng)稅額-41181.26元，這個銷項(xiàng)稅額需要填寫在增值稅及附加稅申報(bào)的那一欄？？？？下月還要接著抵減呢吧？？？
同學(xué)你好，你看一下你主表的稅金是不是已經(jīng)自動幫你抵扣過了
-
Q
老師，1月份的增值稅我已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了，但是我今天剛申請了加計(jì)抵減，那這個月的加計(jì)抵減額放到下個月抵減的話，是怎么申報(bào)?直接在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減那里填報(bào)嗎？需要寫備注嗎
-
Q
老師，我公司1月25號外地預(yù)繳稅款38974.28，2月銷項(xiàng)稅額是16513.16，火車票費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅款9.67，2月增值稅申報(bào)表附表四，是附圖這樣填寫嗎？還是在實(shí)際抵減稅額欄填寫38974.28，要不比對不成功呢？
-
Q
稅務(wù)局要求做2019年9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是直接在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫就可以了嗎？十月份的增值稅申報(bào)表還需要改嗎。
-
Q
老師，附表四這個加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額如果這個月要抵扣，在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里需填嗎
-
Q
老師你好，利潤表稅金及附加一欄，如果1月份和2月份都是進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)，然后1月份交了印花稅245，1月份這一欄是填寫印花稅金額245，那么2月份，這一欄需要怎么填寫
熱門問答 更多>
-
老師好，留抵退稅政策出來以后，是不是賬上盡量不要有留抵稅額比較安全點(diǎn)呢
-
第10題，固定資產(chǎn)為啥這么算
-
一套表調(diào)查單位基本情況,這個統(tǒng)計(jì)局的報(bào)表是什么時候開始報(bào)?
-
請問老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓，需要申報(bào)印花稅，稅目應(yīng)該選什么選項(xiàng)？
-
務(wù)： （1）采取以舊換新方式銷售玉石首飾一批，舊玉石首飾作價78萬元，實(shí)際收取新舊首飾差價款共計(jì)90萬元；采取以舊換新方式銷售原價為3500元/條的金項(xiàng)鏈共200條，每條收取差價款1500元，上述金額均含稅價款。 （2）銷售1500件電子出版物給某單位，不含稅售價500元/件，開具增值稅專用發(fā)票，后來發(fā)現(xiàn)部分電子出版物存在質(zhì)量問題，經(jīng)協(xié)商支付給購貨單位折讓5萬元（含稅）,按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額是多少元？
-
老師，這題ncf6殘值需要乘以(1-25%)嗎，老是搞不清楚什么時候抵稅什么時候不抵
-
老師好，請問我公司付項(xiàng)目成本，只是按合同掛賬，請問稅金應(yīng)該怎么記賬（對方公司未開票）
-
老師，外購商品贈送客戶，可不可以不視同銷售，看作是個人消費(fèi)，不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，發(fā)生時直接記入借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)（業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)），貸：銀行存款，企稅按業(yè)務(wù)招待費(fèi)或宣傳費(fèi)扣除比例扣除。
-
總包企業(yè)，給施工隊(duì)代發(fā)農(nóng)民工工資，工資過萬但不交個稅，施工隊(duì)不修改工資表不提供那納稅申報(bào)表，這種情況對總包企后續(xù)稽查有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，總包企業(yè)會被罰款嗎
-
老師，請問勞動法規(guī)定的員工月出勤天數(shù)不能超過多少
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，銷售額是抵扣了，銷項(xiàng)稅額沒有抵減，13%稅額45557.52，9%稅額60071.75，6%稅額-41181.26元。申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。
老師。幫我看一下
我的銷項(xiàng)明細(xì)的銷項(xiàng)稅額也是64448.01
主表減了銷售額，稅額沒減
那稅額我要怎么減，應(yīng)該填寫在哪里？？？
你手動去修改主表的銷項(xiàng)稅額
老師不可以手動修改
可以的，我問過稅局了，稅局說如果不對，就可以手動修改，只要保證你自己的數(shù)據(jù)沒錯
主表銷項(xiàng)稅額等于附表1第10列1-5行的和，它現(xiàn)在沒加到5行數(shù)，可以手動修改