老師，1月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-41181.26元，這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要填寫(xiě)在增值稅及附加稅申報(bào)的那一欄？？？？下月還要接著抵減呢吧？？？
同學(xué)你好，你看一下你主表的稅金是不是已經(jīng)自動(dòng)幫你抵扣過(guò)了
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老師，1月份的增值稅我已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了，但是我今天剛申請(qǐng)了加計(jì)抵減，那這個(gè)月的加計(jì)抵減額放到下個(gè)月抵減的話，是怎么申報(bào)?直接在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減那里填報(bào)嗎？需要寫(xiě)備注嗎
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老師，我公司1月25號(hào)外地預(yù)繳稅款38974.28，2月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是16513.16，火車(chē)票費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅款9.67，2月增值稅申報(bào)表附表四，是附圖這樣填寫(xiě)嗎？還是在實(shí)際抵減稅額欄填寫(xiě)38974.28，要不比對(duì)不成功呢？
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稅務(wù)局要求做2019年9月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是直接在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫(xiě)就可以了嗎？十月份的增值稅申報(bào)表還需要改嗎。
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老師，附表四這個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額如果這個(gè)月要抵扣，在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里需填嗎
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老師你好，利潤(rùn)表稅金及附加一欄，如果1月份和2月份都是進(jìn)項(xiàng)＞銷(xiāo)項(xiàng)，然后1月份交了印花稅245，1月份這一欄是填寫(xiě)印花稅金額245，那么2月份，這一欄需要怎么填寫(xiě)
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這道題答案不對(duì)吧？農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品，不應(yīng)該扣除率在10%嗎？怎么是扣除率是13%呢？
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我公司房租是按季度收的，收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了，平時(shí)就零申報(bào)，現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào)，沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào)，現(xiàn)在還能有方法更正嗎？也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了，沒(méi)有漏稅
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老師，銷(xiāo)售額是抵扣了，銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵減，13%稅額45557.52，9%稅額60071.75，6%稅額-41181.26元。申報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不是應(yīng)該是45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。
老師。幫我看一下
我的銷(xiāo)項(xiàng)明細(xì)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額也是64448.01
主表減了銷(xiāo)售額，稅額沒(méi)減
那稅額我要怎么減，應(yīng)該填寫(xiě)在哪里？？？
你手動(dòng)去修改主表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
老師不可以手動(dòng)修改
可以的，我問(wèn)過(guò)稅局了，稅局說(shuō)如果不對(duì)，就可以手動(dòng)修改，只要保證你自己的數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)
主表銷(xiāo)項(xiàng)稅額等于附表1第10列1-5行的和，它現(xiàn)在沒(méi)加到5行數(shù)，可以手動(dòng)修改