那么23年就必須暫估那筆成本費用
老師就是2023年的成本費用票少了。我要怎么寫分錄把2024年的成本費用票給23年抵扣企業(yè)所得稅/
2023年有發(fā)票沒開回來 ,1月份才能開回來發(fā)票 (發(fā)票日期是2024年1月的) 賬怎么做 ,企業(yè)所得稅匯算清繳能不能扣除
老師你好,請問公司2023年12月份開具發(fā)票,但是相應的進項發(fā)票要到2024年一月份才能取進來,這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除? 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢
23年發(fā)生的銀行手續(xù)費,2024年才開具專票出來,請問怎樣入賬?專票2024年1月才能抵扣,那么,我2023年發(fā)生的費用,我的發(fā)票怎么附上,才能企業(yè)所得稅稅前扣除?
如果成本票本來20萬是2023年的成本票但是2024年開回來了可以稅前扣除么,2023年會計分錄借主營業(yè)務成本20貸應付賬款暫估20,2024年回來了在一模一樣的會計分錄紅沖
公司岀租廠房給租房,每月收取水電費,可以憑分割單開收據給對方的吧?不開發(fā)票?
想問一個問題,有經驗的老師來,就是我們公司一個員工,他的工資都是在北京發(fā)的,但是他開車的費用是在濟南但是呢,我們對于出去差旅是有補貼的,那他這個補貼是在北京還是在濟南發(fā)呢?但是他社保和工資都在北京,他那個開車的費用是在濟南,但是呢,我們公司的話就是說是有根據出差天數來算的差旅補貼的,我就想問這個補貼到底是從濟南那邊出還是從北京這邊出?
在哪里可以看到核定稅種,想看印花稅是季度申報還是按月申報
申報個稅填寫工資后,計算稅款時有個員工顯示上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,這個員工我申報5月4月1月都有申報成功,是什么原因呢?
老師,我發(fā)現有的企業(yè)稅費核定里沒有工會經費,這種情況,用管嗎
個稅申報是按實發(fā)金額還是按計提金額申報?公司被員工申訴申報數和實發(fā)數不一致
老師,請問一下分公司之間借款寫往來款還是借款呢
餐飲服務要交印花稅么
老師,去年公司向個人借款100萬,一年了沒還,個人要求按月息2%支付利息,第二年按100?第一年的利息為本金繼續(xù)按月息2%支付利息,要求4個月內還清,以前我們已經還了20萬,他說作為其他還款意思就是這20萬不算,之前的借款是掛到其他應付款了,接下來賬務怎么處理
老師,股權轉讓,是不是受讓方準備轉讓資料,然后去辦理轉移手續(xù)
能發(fā)一下2023年暫估的分錄
以及2024年發(fā)票開回的分錄嗎
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2023年 摘要:暫估服務費 借:管理費用-服務費 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款-某某有限公司 像這樣的暫估款,2024年要怎么沖減呢?
借:應付賬款-估價-供應商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 ? ? ?應交稅費-待抵扣進項稅額
沒有看懂,我是知道金額的稅額的,沒有差額
知道金額、稅額、公司名稱,只是提前入賬
借:應付賬款-某某有限公司 ? ? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:銀行存款 ? ? ?應交稅費-待抵扣進項稅額
開票前就已經付款了,抵扣稅款再調整就行了吧
那么就是 借:應交稅費-增值稅-進項 ? ? ?貸:應交稅費-待抵扣進項稅額
那發(fā)票是放到2023年暫估款那里,還是2024年稅額調整那里呢?
是2024年稅額調整那里,23年暫估的憑證備注發(fā)票在哪張憑證后邊?
好的,謝謝
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