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Q

老師就是2023年的成本費用票少了。我要怎么寫分錄把2024年的成本費用票給23年抵扣企業(yè)所得稅/

2023-12-22 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-12-22 09:48

你這個2024年的發(fā)票是2024年的費用嗎？

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快賬用戶4680 追問 2023-12-22 09:50

真實的就是24年的費用，但是不都有點小動作的嗎，就是先給23年做成本費用先，老師我應該怎么做？

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齊紅老師 解答 2023-12-22 09:50

嚴格來說你這么做首先是有風險的，因為這么做，畢竟這些費用是不屬于2023年的

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齊紅老師 解答 2023-12-22 09:50

你如果要想這么做的話，2023年可以是先暫估成本入賬然后2024年的時候，在沖銷暫估再按照發(fā)票做賬

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快賬用戶4680 追問 2023-12-22 09:52

是的，，所以老師我是知道的，老師但是我這樣做別人是不知道的，我是想知道怎么處理，我只記得好像是走利潤分配-未分配利潤，還是年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-12-22 09:52

你按照我上面這么做賬就可以

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快賬用戶4680 追問 2023-12-22 09:59

老師可以寫一下分錄嗎？這樣我比較懂，就是要是我沒有這么多票我要再寫一個分錄沖掉就行了是不是

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齊紅老師 解答 2023-12-22 10:01

2023年的時候，借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估 2024年，你拿到同樣金額的發(fā)票以后，借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù)就行了

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你這個2024年的發(fā)票是2024年的費用嗎？
2023-12-22
你好，23年把相應的進項稅額轉(zhuǎn)入貸認證進項稅額，24年從待認證進項稅轉(zhuǎn)入進項稅額，23年發(fā)生的費用在今年5月31日前取得發(fā)票都可以稅前扣除。
2024-01-08
2023年交了一筆企業(yè)所得稅，是如何做分錄 的
2025-05-07
你可以先把費用做到2023年賬里，等拿到發(fā)票以后直接附在后面就可以了
2023-12-15
你好，咱是暫估錯了嗎？還是什么
2023-11-03
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