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演示賬套

Q

老師，我們作廢了一張去年的成本票，今年也可能還開(kāi)不回來(lái)，我現(xiàn)在如何寫(xiě)這筆分錄，我之前寫(xiě)的是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，其他應(yīng)付款

2024-01-30 14:09

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-30 14:11

學(xué)員朋友您好，借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用\借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用貸：未分配利潤(rùn)

快賬用戶4268 追問(wèn) 2024-01-30 14:12

老師，后面的兩個(gè)分錄不懂，麻煩詳細(xì)解釋一下，還有老師之前的年報(bào)需要去更正嗎？

齊紅老師解答 2024-01-30 14:16

后面是所得稅調(diào)整和轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)

齊紅老師解答 2024-01-30 14:16

一般是需要更正申報(bào)表的

快賬用戶4268 追問(wèn) 2024-01-30 14:18

老師，我問(wèn)稅務(wù)企業(yè)所得稅稅證這邊，他們說(shuō)的不用去更正，直接在這個(gè)科目（以前年度損益調(diào)整），具體怎么調(diào)呢

齊紅老師解答 2024-01-30 14:23

如果不涉及到企業(yè)所得稅，可以不更正

齊紅老師解答 2024-01-30 14:24

借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用\借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用貸：未分配利潤(rùn)

學(xué)員朋友您好，借：其他應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用\借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用貸：未分配利潤(rùn)

2024-01-30

你好，咱去年暫估成本以后，匯算清繳的時(shí)候有沒(méi)有做調(diào)整呢？

2023-07-27

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

2024-04-07

借應(yīng)付賬款，貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。這個(gè)是紅沖的，在做發(fā)票的，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，應(yīng)付賬款。

2024-04-07

暫估入庫(kù)? 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估差額）? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商貸：銀行存款

2024-04-01

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