加工業(yè)，上年暫估加工成本，借主營業(yè)務(wù)成本加工成本 貸應(yīng)付賬款 暫估款 今年一月來了一半成本票，一半費用票，沖抵上年的暫估成本，怎么做分錄啊
同學(xué)你好。直接原分錄負(fù)數(shù)沖回。重新入賬一半成本一半費用即可
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老師，你好！上年暫估成本/借：工程施工—暫估成本 貸：應(yīng)付賬款）暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工—暫估成本 今年收到發(fā)票怎么做分錄呢
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去年暫估了成本。，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 今年來了票是費用票，我怎么去沖，分錄怎么做
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上一年暫估成本分錄為，借主營業(yè)務(wù)成本（暫估），貸應(yīng)付賬款（暫估），今年4月收到票，如何沖銷呢？
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暫估主營業(yè)務(wù)成本分錄為，借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款暫估，次月沖暫估 借 應(yīng)付賬款暫估 貸 主營業(yè)務(wù)成本，有個問題，這一來二去 成本不就被沖掉了嗎。
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加工業(yè)，上年暫估加工成本，借主營業(yè)務(wù)成本加工成本 貸應(yīng)付賬款 暫估款 今年一月來了一半成本票，一半費用票，沖抵上年的暫估成本，怎么做分錄啊
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需要入以前年度損益調(diào)整嗎
不用的哈 如果12月按照正常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)暫估。合理入賬 不需要調(diào)整哈
紅沖了成本，只重新入了一半成本，剩下一半利潤表顯示是負(fù)數(shù)了
另外一半入費用的原因是改變用途嗎？如果是有合理的理由于一月份改變用途 由成本轉(zhuǎn)為費用即可 根據(jù)實際業(yè)務(wù) 如果為負(fù)數(shù)也可