老師，我們公司司機用自己的車送公司人員去出差，私車公用，那個人員在外地住了一晚，可以有出差補貼，司機送過去回來了，第二天又去接回來的，由于沒有在外地住宿，所以不能有差旅費補貼，現(xiàn)在有這么個問題，就是司機報銷油費和過路費，怎么報銷，填差旅費報銷單還是一般費用報銷單

你好，老師。我們公司業(yè)務(wù)是有酒店，餐廳業(yè)務(wù)。公司為員工免費集體提供食宿，食宿費用不能量化分割到個人，餐廳和酒店都是公司租來經(jīng)營的，請問， 1.員工的餐飲住宿費需要繳納個稅嗎？ 2.員工集體吃住福利需要視同銷售嗎？

請問老師，我們公司駐外的銷售人員年末回公司開年終會，公司在旁邊酒店統(tǒng)一開房給他們住宿，這個住宿費用是進銷售費用-差旅費還是進員工福利？

請問一下外地駐點辦公的員工來公司辦事，3月時這個員工他報銷高地鐵車費，我已經(jīng)給他做了出差費，可是住宿費當時他沒有報，因為訂房時是在老板會員里扣的錢，現(xiàn)在老板把專票開出來給我，我怎么做這一筆啊，這個出差費是做老板的還是這個員工的，怎么做

老師您好，請問我公司為酒店，主營住宿，前一段時間我公司籌建時的裝修公司人員住了很久大概有1萬元的住宿費，現(xiàn)在我要把這筆費用掛賬他們公司，（我公司賬務(wù)上有他公司的其他應(yīng)付款）現(xiàn)需要這筆住宿費低減應(yīng)付款，我是否應(yīng)該在酒店給他公司開具住宿發(fā)票，然后分錄怎么做 請老師指導(dǎo)，謝謝