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年中開(kāi)賬，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入期初數(shù)要錄？結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是沒(méi)余額啊，是不是只錄本年利潤(rùn)余額數(shù)就是？

2024-01-24 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-01-24 13:24

同學(xué)您好，年中開(kāi)賬時(shí)，如果主營(yíng)業(yè)務(wù)收入賬戶(hù)已經(jīng)存在余額，則應(yīng)將其期初數(shù)錄入系統(tǒng)。在結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)時(shí)，如果該賬戶(hù)沒(méi)有余額，則無(wú)需進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。因此，只需要錄入本年利潤(rùn)的余額數(shù)即可。

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快賬用戶(hù)7780 追問(wèn) 2024-01-24 13:55

老師是錄了本年利潤(rùn)余額，但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的借方和貸方累計(jì)沒(méi)錄入，到年底一整年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)不對(duì)了。

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齊紅老師 解答 2024-01-24 14:15

你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2024-01-24 14:16

如果不平的話，調(diào)了未分配利潤(rùn)就會(huì)影響，沒(méi)調(diào)就不會(huì)影響，看是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，看損益科目是否全為0

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同學(xué)您好，年中開(kāi)賬時(shí)，如果主營(yíng)業(yè)務(wù)收入賬戶(hù)已經(jīng)存在余額，則應(yīng)將其期初數(shù)錄入系統(tǒng)。在結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)時(shí)，如果該賬戶(hù)沒(méi)有余額，則無(wú)需進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。因此，只需要錄入本年利潤(rùn)的余額數(shù)即可。
2024-01-24
您好 是本年利潤(rùn)期初余額是沒(méi)有數(shù)的，直接錄到未分配利潤(rùn)期初余額里面
2021-05-19
你好 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都是損益類(lèi)科目，需要全額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，不能有余額的??
2021-04-30
對(duì)了，結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，他應(yīng)該余額為零。
2022-03-19
你年初有余額，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)應(yīng)該是跟本年利潤(rùn)的年末余額-年初余額才是一樣的
2022-04-15
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