老師請(qǐng)教一個(gè)問題，我們公司賬上預(yù)付賬款掛了200多萬，有一部分是別人沒給我們開票我們沒確認(rèn)成本的，還有100多萬左右對(duì)不上，以前公司賬是代賬公司做的，一團(tuán)糟，有什么解決辦法呢。轉(zhuǎn)到應(yīng)收可以嗎，或者轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金，求解決辦法。

老師你好，請(qǐng)問公司2019年購買的房屋價(jià)值400萬，我們當(dāng)時(shí)付了300萬因?yàn)楫?dāng)時(shí)對(duì)方不能給我辦理房產(chǎn)證，所以另100萬我們沒有付款，對(duì)方當(dāng)時(shí)也是按300萬給我們開了票，現(xiàn)在可以辦證了我們也補(bǔ)了100萬款給對(duì)方，對(duì)方也開了100萬的票給我們，請(qǐng)問這個(gè)房屋折舊要補(bǔ)計(jì)提嗎？還是我這個(gè)月按400萬在繼續(xù)按之前的折舊計(jì)提

老師你好，去年開的專票對(duì)方公司說我們沒得許可證，要求我們公司把發(fā)票沖紅了，款也通過銀行賬戶轉(zhuǎn)給我們公司了，說的不要求我們開票了，當(dāng)時(shí)我們沖紅后記入的營業(yè)外收入?，F(xiàn)在對(duì)方公司又讓我們把發(fā)票開給他，請(qǐng)問還可以開嗎？

老師請(qǐng)教一下，這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們，直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬，加上對(duì)方給的30萬返種，我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時(shí)，這30萬會(huì)分批票折在發(fā)票里。請(qǐng)問這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來？ 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬返利時(shí)我怎么入賬？ 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬？

我們?nèi)ツ杲o一個(gè)公司開了300多萬的發(fā)票，也確認(rèn)了收入。今年包括以后對(duì)方公司不會(huì)給我們轉(zhuǎn)款了，相當(dāng)于有個(gè)應(yīng)收賬款300萬掛到賬上的。請(qǐng)問有什么辦法可以沖平？