我經(jīng)驗少 之前我負責(zé)的這家小規(guī)模只有法人一人 所有的人都掛在了大公司 然后上一年被學(xué)員告了 但是告的是大公司 因為沒給一個學(xué)員開票 然后這個小規(guī)模因為是2023年新設(shè)立的 一直沒有成本 所以去年一直都是暫估成本的 然后在年末沖銷了暫估成本 并且交了企業(yè)所得稅

老師 我現(xiàn)在就是進退兩難 就是必須拒絕這個操作對吧

你們這個辦理了教育資質(zhì)嗎？這個好辦理嗎？你們可以成立多個小規(guī)模。但是位置不要在一個地方。

可以分散你的銷售額，季度30萬普通發(fā)票可以免增值。

還有一個問題是 我負責(zé)的這個公司 只有進公戶的這些學(xué)員開票了 那些進支付寶和微信的都沒有開票 這個問題也是沒解決的

那就是有隱瞞收入的，查到需要補稅。

也怕說沒給那些學(xué)員開票 之前就因為沒開票就被告了 所以害怕還會重蹈覆轍

老師 像這種也沒有解決的辦法吧

慢慢的增加收入就可以的。

收到了錢，不一定當(dāng)月就確定收入，你可以做預(yù)收賬款，他消費了之后你再做收入。

我們領(lǐng)導(dǎo)認為開辦個體戶可能查的沒那么嚴 但是她說得幾十萬 老師 這個虛開發(fā)票和個體還是小規(guī)模沒有啥區(qū)別吧

都查 現(xiàn)在都嚴格的

老師 我第一季度的賬都是正常做的 是小規(guī)模 第二季度補考第一季度的發(fā)票 拿補開的發(fā)票做第一季度還是第二季度啊 第二個問題是 我第二季度做的一張憑證學(xué)員培訓(xùn)費 總收入104400 那我的發(fā)票貼在憑證后一定要等于這個金額嗎 因為錢不是直接打到銀行卡的 所以可能是個累計

第一季度是做了無票收入嗎？如果是的話，第二季度開的發(fā)票放到第二季度里面，紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的。

這個104400是當(dāng)季度的收入嗎？還是提前收的錢？

沒有紅沖 第一季度的發(fā)票沒有開 第二季度開的 我要是不紅沖 發(fā)票可以直接貼到第一季度嗎 還是第一季度不貼了

可以的，第一季度不貼了。

剛才打錯了，不可以的，第一季度不用貼了

那老師第二個問題呢

4月份收的錢

那就在四月份做賬上一定是104400。如果是扣除了手續(xù)費，你們單位承擔(dān)，你在做手續(xù)費的。

是 就是她有個app 3月末到app 4月初轉(zhuǎn)到了銀行 那我這個發(fā)票貼的小于104400可以嗎

可以的，可以這么做的。

因為這是我給對方開的發(fā)票 憑證后面的發(fā)票金額小于憑證 是可以的 正常的是嗎 老師