如果你要是認證了就要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果要是沒認證計入待認證線進項稅額不結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模以后期末有留底稅額,賬務(wù)上把進項稅額留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額科目,不知道在當(dāng)期申報表主表怎樣反應(yīng)留底稅額,還是在期末留底進項稅額這一項放著這個數(shù)字嗎?
你好老師 增值稅留抵退稅自報表中的 ,當(dāng)期存貨金額 ,當(dāng)期進項稅額, 期末進項稅額余額, 這三個數(shù)據(jù)怎么填寫
老師好,應(yīng)交增值稅-銷項稅額283912.85,應(yīng)交增值稅-進項稅額301473.45,應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費是-17560.6,和當(dāng)月增值稅申報表期末留抵對不上,就差轉(zhuǎn)出這6200.88,怎么處理
老師,當(dāng)期銷項稅額大于進項稅額,但是上期有留抵,這種情況月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅里
當(dāng)期沒有銷項,有進項。進項稅額額數(shù)是申報表期末留底稅額本月數(shù)。這個進項是當(dāng)期轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢還是增值稅留抵稅額呢
老師 我想問下 中級實務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
這個招聘要求要登記總賬是什么意思?怎么登記呀?在財務(wù)軟件里怎么登記哦
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
認證了?,F(xiàn)在是我把這這個進項稅轉(zhuǎn)到留抵稅額里,之前的留抵進項稅和銷項稅正好是今年的未交增值稅。如果我把這個認證的進項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里。那我賬上的未交增值稅和稅務(wù)局申報表的今年的未交增值稅就對不上
進項還是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后留抵最后一個結(jié)轉(zhuǎn)的提現(xiàn)分錄就是 借未交增值稅待轉(zhuǎn)出多交增值稅。