當期沒有銷項，有進項。進項稅額額數(shù)是申報表期末留底稅額本月數(shù)。這個進項是當期轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢還是增值稅留抵稅額呢
如果你要是認證了就要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果要是沒認證計入待認證線進項稅額不結(jié)轉(zhuǎn)。
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Q
老師，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模以后期末有留底稅額，賬務(wù)上把進項稅額留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額科目，不知道在當期申報表主表怎樣反應(yīng)留底稅額，還是在期末留底進項稅額這一項放著這個數(shù)字嗎？
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Q
你好老師 增值稅留抵退稅自報表中的 ，當期存貨金額 ，當期進項稅額， 期末進項稅額余額， 這三個數(shù)據(jù)怎么填寫
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Q
老師好，應(yīng)交增值稅-銷項稅額283912.85，應(yīng)交增值稅-進項稅額301473.45，應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88，本期期末留抵11359.72，但是資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費是-17560.6，和當月增值稅申報表期末留抵對不上，就差轉(zhuǎn)出這6200.88，怎么處理
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Q
老師，當期銷項稅額大于進項稅額，但是上期有留抵，這種情況月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎，轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅里
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Q
當期沒有銷項，有進項。進項稅額額數(shù)是申報表期末留底稅額本月數(shù)。這個進項是當期轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢還是增值稅留抵稅額呢
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認證了?，F(xiàn)在是我把這這個進項稅轉(zhuǎn)到留抵稅額里，之前的留抵進項稅和銷項稅正好是今年的未交增值稅。如果我把這個認證的進項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里。那我賬上的未交增值稅和稅務(wù)局申報表的今年的未交增值稅就對不上
進項還是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后留抵最后一個結(jié)轉(zhuǎn)的提現(xiàn)分錄就是 借未交增值稅待轉(zhuǎn)出多交增值稅。