老師，之前的會計在2023年2月份的時候重復(fù)登記了一筆200的憑證，導(dǎo)致目前賬上的余額和銀行的數(shù)不平，我現(xiàn)在想在12月份調(diào)整，用哪個分錄合適呢？
當(dāng)時重復(fù)做的分錄怎么做的？
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老師您好，之前的會計把公司基本賬戶的銀行賬在做憑證的時候有多做也有少做，每個月都對不上，現(xiàn)在我想調(diào)銀行賬，只能一筆一筆紅沖，然后重新做新的會計分錄嗎？從19年2月到20年7月每個月都不對
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老師上一個會計是先計提四月份的工資結(jié)果現(xiàn)在四月應(yīng)付職工薪酬余額在借方5萬，我五月份的時候跟他的做賬方式不一樣，實(shí)發(fā)工資8萬，我如果先計提四月份的工資，把之前的平了，可是等發(fā)放工資的時候，銀行卡這邊又沒法平了，這該怎么調(diào)呢，我想現(xiàn)在當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，不知該怎么調(diào)賬？
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老師，2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入，然后我在2023年1月份確認(rèn)了收入，但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯了分錄，應(yīng)該把這部分2022年沒有確認(rèn)的收入做以前年度損益調(diào)整，于是我就在3月份把一月份確認(rèn)的那部分收入紅沖了，再3月做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在印花稅和水利建設(shè)基金的記稅依據(jù)是收入，但是我三月做了調(diào)整之后，3月賬上收入就變少了，那我在申報三月份的印花稅和水利建設(shè)基金的稅時依據(jù)哪個數(shù)據(jù)呢？
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老師，之前的會計在2023年2月份的時候重復(fù)登記了一筆200的憑證，導(dǎo)致目前賬上的余額和銀行的數(shù)不平，我現(xiàn)在想在12月份調(diào)整，用哪個分錄合適呢？
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老師你好，我想請問，這個月我更正了去年12月份的個稅，導(dǎo)致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費(fèi)用，導(dǎo)致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當(dāng)時根據(jù)利潤總額計提的所得稅，在2024年1月份預(yù)繳過了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費(fèi)用之后要預(yù)繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計提所得稅費(fèi)用這一筆憑證
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董老師 在線嗎？有問題想咨詢您。
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老師好，今年成立的生產(chǎn)企業(yè)，金蝶軟件，沒有生產(chǎn)模塊，原先會計干了兩個月，她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有，和功能是組裝單，把原材料組裝成成品。然后我看見原先會計先把人工費(fèi)放入了，長期待攤費(fèi)用，我在想我得車間的人工工資，怎么做賬。
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1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報表，上面的信息來自哪里？報關(guān)后次月申報嗎？尤其是劃框的沒的，怎么導(dǎo)入的 2增值稅抵退稅表格，退稅申報狀態(tài)顯示已申報，和未申報什么意思？
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借：財務(wù)費(fèi)用200，貸：銀行存款 200
借銀行存款，貸利潤分配，未分配利潤匯算期交納稅調(diào)增。
我12月份直接做一筆相反的分錄可以嗎？借：銀行存款200，貸：財務(wù)費(fèi)用200。摘要：調(diào)整2月份3號憑證，重復(fù)記賬。
你好，把這個財務(wù)費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)紅沖某某賬務(wù)處理就行。
借：財務(wù)費(fèi)用 -200 借：銀行存款 200 是這樣嗎？
是的，對的，是這么做的。
好的，謝謝老師。除了做這筆分錄，還需要做其它的調(diào)整嗎？
你好，其他的不需要調(diào)整的，月末結(jié)賬就行。
好的，非常感謝您
不用客氣，工作愉快。