你好 是好久的賬務(wù) 。 比如是19年2-20年7月都不對。 你可以直接做一個(gè)明細(xì)表 直接做一筆調(diào)整 。 到時(shí)金額就是19年2-20年7月合計(jì)就行了。
老師,您好,小規(guī)模,從2019年開始,之前公司請了一個(gè)新手會(huì)計(jì)來做賬,都不按法規(guī)開做,幾乎所有費(fèi)用都不按銀行流來做,幾乎使用現(xiàn)金,其實(shí)都是私戶轉(zhuǎn)賬,幾乎沒有幾筆是對的上銀行流水的,連工資都是現(xiàn)金,買車也是現(xiàn)金,我想在想個(gè)調(diào)整,怎樣操作?
老師您好,之前的會(huì)計(jì)把公司基本賬戶的銀行賬在做憑證的時(shí)候有多做也有少做,每個(gè)月都對不上,現(xiàn)在我想調(diào)銀行賬,只能一筆一筆紅沖,然后重新做新的會(huì)計(jì)分錄嗎?從19年2月到20年7月每個(gè)月都不對
老師您好,我接手了一家賬,小規(guī)模納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年10月-今年6月的工資沒有發(fā),部分工資是今年的9月銀行發(fā)的,但是之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月都用庫存現(xiàn)金發(fā)了,我現(xiàn)在把之前他的計(jì)提和發(fā)放的憑證都紅沖了重新計(jì)提和發(fā)放,請問下老師,之前他每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)工資成本到本年利潤、我是否需要紅沖了
老師您好,我想問一下,公司2021年8月從銀行貸的款,每月還款(本金+利息費(fèi)用),然后2021年做賬的時(shí)候,當(dāng)時(shí)外賬會(huì)計(jì)沒有區(qū)分本金以及利息,直接把利息給都沖到短期借款科目了,算下來有2021年有6萬多利息費(fèi)用,今年怎么調(diào)賬了應(yīng)該
我們一個(gè)小規(guī)模公司,23年9月從代記賬公司拿回來的。 之前一直沒有興業(yè)銀行這個(gè)賬戶的記賬流水。 今年(24年)3月,老板突然拿出一個(gè)興業(yè)銀行的u盾,讓我把流水都打出來,把賬戶消掉。 興業(yè)銀行流水都打出來才發(fā)現(xiàn),這個(gè)賬戶其實(shí)從20年就有,以前流水還很大。 從22年開始基本就不再使用,每年就只扣個(gè)手續(xù)費(fèi)之類的。 因?yàn)殇N戶的時(shí)候,興業(yè)銀行賬戶里還有500多元余額,轉(zhuǎn)到了基本戶浦發(fā)銀行里。 我做賬是這樣做的: 借:浦發(fā)銀行530.29 貸:興業(yè)銀行530.29 但如果這樣做賬,興業(yè)銀行的余額就總會(huì)顯示-530.29元。
老師,因?yàn)獒t(yī)務(wù)的原因造成這個(gè)月的勞務(wù)數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務(wù)數(shù)據(jù),沒有提供財(cái)務(wù),如果下個(gè)月一起報(bào)的話,那么只減一個(gè)800,正常情況下,這個(gè)月應(yīng)該減個(gè)800,然后下個(gè)月再減個(gè)800那個(gè)稅金不一樣,如何解決?
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬繳納了。
2024年供應(yīng)商,應(yīng)給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調(diào)增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調(diào)增了。需要做賬務(wù)處理嗎 2024年記賬,借,主營業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi)3萬,貸應(yīng)付賬款3萬 需要做賬務(wù)處理分錄嗎?
老師,我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91,第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元,我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下,資產(chǎn)總額,那應(yīng)該第三四季度資產(chǎn)總額在多少,才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬呢,第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應(yīng)該保持在具體金額多少呢,麻煩老師幫我算下,還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字,麻煩老師給我一一列舉一下,非常感謝
老師,報(bào)稅的實(shí)操系統(tǒng),例如小規(guī)模增值稅申報(bào)、一般納稅人增值稅申報(bào)、所得稅申報(bào)、個(gè)稅申報(bào)、印花稅申報(bào),各個(gè)行業(yè),是不是都是在一個(gè)系統(tǒng)里申報(bào)的?是不是不分行業(yè)?
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
夫妻兩人準(zhǔn)備用公積金貸款,男方公積金基數(shù)8868,女方公積金基數(shù)7084,貸款額度怎么測算呢
6月份修改的五月份增值稅申報(bào)表做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.4萬,然后6月份補(bǔ)交的增值稅滯納金,這個(gè)賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報(bào)個(gè)稅,有一個(gè)員工1月份申報(bào)的時(shí)候是按累計(jì)減除費(fèi)用60000元計(jì)算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)自動(dòng)按照累計(jì)減除費(fèi)用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報(bào)6月份的,這個(gè)員工申報(bào)不成功,顯示未按上一屬期6萬申報(bào),我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個(gè)員工工資預(yù)繳的時(shí)候己經(jīng)減除6萬的費(fèi)用了,年報(bào)的時(shí)候工勞搞特一起匯算時(shí)候還需要 再一次減除6萬嗎減除
因?yàn)橹虚g包含著大量的應(yīng)收應(yīng)付,這個(gè)要怎么整理?
你好 那如果客戶不一樣 。你就要挨著一筆一筆去調(diào)整。
好的,謝謝
沒事的 希望能幫到你