你好 是好久的賬務(wù) 。 比如是19年2-20年7月都不對。 你可以直接做一個明細(xì)表 直接做一筆調(diào)整 。 到時金額就是19年2-20年7月合計就行了。
老師,您好,小規(guī)模,從2019年開始,之前公司請了一個新手會計來做賬,都不按法規(guī)開做,幾乎所有費用都不按銀行流來做,幾乎使用現(xiàn)金,其實都是私戶轉(zhuǎn)賬,幾乎沒有幾筆是對的上銀行流水的,連工資都是現(xiàn)金,買車也是現(xiàn)金,我想在想個調(diào)整,怎樣操作?
老師您好,之前的會計把公司基本賬戶的銀行賬在做憑證的時候有多做也有少做,每個月都對不上,現(xiàn)在我想調(diào)銀行賬,只能一筆一筆紅沖,然后重新做新的會計分錄嗎?從19年2月到20年7月每個月都不對
老師您好,我接手了一家賬,小規(guī)模納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年10月-今年6月的工資沒有發(fā),部分工資是今年的9月銀行發(fā)的,但是之前的會計每個月都用庫存現(xiàn)金發(fā)了,我現(xiàn)在把之前他的計提和發(fā)放的憑證都紅沖了重新計提和發(fā)放,請問下老師,之前他每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)工資成本到本年利潤、我是否需要紅沖了
老師您好,我想問一下,公司2021年8月從銀行貸的款,每月還款(本金+利息費用),然后2021年做賬的時候,當(dāng)時外賬會計沒有區(qū)分本金以及利息,直接把利息給都沖到短期借款科目了,算下來有2021年有6萬多利息費用,今年怎么調(diào)賬了應(yīng)該
我們一個小規(guī)模公司,23年9月從代記賬公司拿回來的。 之前一直沒有興業(yè)銀行這個賬戶的記賬流水。 今年(24年)3月,老板突然拿出一個興業(yè)銀行的u盾,讓我把流水都打出來,把賬戶消掉。 興業(yè)銀行流水都打出來才發(fā)現(xiàn),這個賬戶其實從20年就有,以前流水還很大。 從22年開始基本就不再使用,每年就只扣個手續(xù)費之類的。 因為銷戶的時候,興業(yè)銀行賬戶里還有500多元余額,轉(zhuǎn)到了基本戶浦發(fā)銀行里。 我做賬是這樣做的: 借:浦發(fā)銀行530.29 貸:興業(yè)銀行530.29 但如果這樣做賬,興業(yè)銀行的余額就總會顯示-530.29元。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費,醫(yī)院說我們要開服務(wù)費的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費,進出對不起來。
老師,為啥存貨的入賬價值,那個采購的合理損耗不能算進去,成本么要算進去的? 麻煩會的老師詳細(xì)解答一下
請問老師,電子商業(yè)匯票資金清算收到的款怎么做賬?
老師,個體戶一季度是核定,二季度是查賬,我這邊申報經(jīng)營所得的收入是填4-6月份的開票數(shù)據(jù)嗎?
你好,研發(fā)費用加計扣除這個月能填嗎
我們給甲方開設(shè)備改造費,給我們開進項的公司應(yīng)該開什么發(fā)票明細(xì)給我們
老師,請問收到匯算清繳退的企業(yè)所得稅如何做會計分錄昵
老師錄入成本發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸:銀存 這個不是結(jié)轉(zhuǎn)成本吧
一稅減半兩費減免是什么意思呢
因為中間包含著大量的應(yīng)收應(yīng)付,這個要怎么整理?
你好 那如果客戶不一樣 。你就要挨著一筆一筆去調(diào)整。
好的,謝謝
沒事的 希望能幫到你