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老師您好,之前的會計把公司基本賬戶的銀行賬在做憑證的時候有多做也有少做,每個月都對不上,現(xiàn)在我想調(diào)銀行賬,只能一筆一筆紅沖,然后重新做新的會計分錄嗎?從19年2月到20年7月每個月都不對

2020-09-22 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-22 09:12

你好 是好久的賬務(wù) 。 比如是19年2-20年7月都不對。 你可以直接做一個明細(xì)表 直接做一筆調(diào)整 。 到時金額就是19年2-20年7月合計就行了。

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快賬用戶7035 追問 2020-09-22 09:15

因為中間包含著大量的應(yīng)收應(yīng)付,這個要怎么整理?

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齊紅老師 解答 2020-09-22 09:20

你好 那如果客戶不一樣 。你就要挨著一筆一筆去調(diào)整。

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快賬用戶7035 追問 2020-09-22 09:21

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-22 09:24

沒事的 希望能幫到你

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你好 是好久的賬務(wù) 。 比如是19年2-20年7月都不對。 你可以直接做一個明細(xì)表 直接做一筆調(diào)整 。 到時金額就是19年2-20年7月合計就行了。
2020-09-22
你好,這個情況建議重新梳理賬務(wù),同時檢查報稅存在的錯誤,與稅務(wù)局溝通處理
2021-02-04
同學(xué)你好,首先看下費用是否進的對的?(費用報銷單據(jù)是否合理?工資是否正確計提)如果費用類的單據(jù)都是對的,只是銀行帳錯誤,直接在當(dāng)月進行調(diào)整銀行帳就可以了,比如應(yīng)該從銀行存款支付,錯誤做成庫存現(xiàn)金了 貸:庫存現(xiàn)金(紅字) 貸:銀行存款(藍(lán)字) 這樣調(diào)整就可以了。
2020-08-25
以前的不用管他的,后邊按你的思路做就是了
2022-10-25
你好: 對于原來的問題,跟老板溝通,到銀行拉一份銀行流水。 然后逐筆清查是什么事項。 將原來的賬務(wù)重新補充過來。 等原來的賬務(wù)處理清楚。在具體確定期初數(shù)。 對于2019年10月之后的,每月正常做賬,只是期初數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 以2019年10月份的現(xiàn)金盤點,存貨盤點,固定資產(chǎn)盤點。
2021-01-29
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