請(qǐng)問我現(xiàn)在是小規(guī)模的，這個(gè)月開了張100萬發(fā)票?，F(xiàn)在升成一半納稅人的話，這張100萬發(fā)票是怎么繳稅的？還有進(jìn)項(xiàng)票沒升級(jí)前開的，現(xiàn)在升級(jí)了能抵扣么？多久時(shí)間能用?
一般納稅人月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
-
Q
老師 現(xiàn)在是小規(guī)模 但是有一張進(jìn)項(xiàng)專票13個(gè)點(diǎn)的 下個(gè)月要升級(jí)成一般納稅人 那這張票下個(gè)月可以抵扣嗎？怎么做賬
-
Q
老師，我們4月剛升一般納稅人，小規(guī)模時(shí)也收到郭專票，現(xiàn)在升一般納稅人小規(guī)模時(shí)期的專票不能抵扣，但是系統(tǒng)里這些票都出來了，請(qǐng)問這些不能抵扣的發(fā)票需要怎么處理？
-
Q
公司小規(guī)模的時(shí)候收到一張專票是購買的小貨車始終沒有入賬因?yàn)橐郧岸际橇闵陥?bào)現(xiàn)在升了一般納稅人這張專票可以抵扣嗎現(xiàn)在還能入賬嗎
-
Q
請(qǐng)問我現(xiàn)在是小規(guī)模的，這個(gè)月開了張100萬發(fā)票。現(xiàn)在升成一半納稅人的話，這張100萬發(fā)票是怎么繳稅的？還有進(jìn)項(xiàng)票沒升級(jí)前開的，現(xiàn)在升級(jí)了能抵扣么？多久時(shí)間能用?
-
Q
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，本月月初開了一張票，現(xiàn)在想升成一般納稅人，那這個(gè)月能升嗎？月初開的票是按小規(guī)模交稅還是一般納稅人繳納
熱門問答 更多>
-
老師好，法定盈余公積能用于股東分紅嗎
-
老師，請(qǐng)教一件事，比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個(gè)項(xiàng)目總金額是10萬元，其中我這邊土建6萬，另外一家防水4萬，項(xiàng)目工程款先下來6萬，本來都是付給這邊土建的，因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目后面還有工程款，到時(shí)候一起付給防水的。但是甲方實(shí)際只付了這邊土建4萬，另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊，當(dāng)時(shí)綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?，F(xiàn)在尾款下來了，甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎？對(duì)方說之前那2萬沒給防水，我說那給誰了，她說在她那邊往來賬上余額里，可是她的余額里也是7萬元，跟土建這邊一致的?，F(xiàn)在搞的有點(diǎn)太繞了
-
做賬系統(tǒng)什么時(shí)候開始結(jié)賬，做賬結(jié)束就要點(diǎn)結(jié)賬么？
-
請(qǐng)問老師，個(gè)人專項(xiàng)每月扣除4000，個(gè)人社保個(gè)人部分469.16，每月發(fā)12469.16給他，年終獎(jiǎng)發(fā)36000，年終獎(jiǎng)合并匯算，那么她這一年一共會(huì)繳納多少稅??？
-
捐贈(zèng)金額確定，有購入價(jià)不是按購入價(jià)？沒購入價(jià)才市場價(jià)？
-
個(gè)體肉蛋禽類，如果開票總金額，一季度超過30萬，開到50萬，增值稅怎么交，所得稅怎么交，查賬征收
-
補(bǔ)充去年的銀行借款，漏記錄，應(yīng)怎么做分錄
-
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？做賬流程能講一下嗎
-
老師好，如果不想讓小股東分走利潤有什么好辦法，提取盈余公積可以避免嗎
-
給客戶維修打印機(jī)發(fā)票是打印機(jī)配件，入賬是入業(yè)務(wù)費(fèi)還是維修費(fèi)
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
就是說這張發(fā)票還是按小規(guī)模的繳稅?
是的，還沒升級(jí)前都是按小規(guī)模交
那進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票是小規(guī)模時(shí)候開的，能抵扣么
如果我是一般納稅人了，就是暫時(shí)沒銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來多久都可以抵扣么？還是年度內(nèi)的？
小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了。進(jìn)項(xiàng)抵扣沒有時(shí)間限制
隔年都可以的？
是的，可以的，沒問題的哈