老師，請問一下，我們是旅行社公司，客戶沒打款，暫時(shí)也沒要我們開票，但是我們已經(jīng)收到成本票了怎么做賬呢
您好，申報(bào)未開票收入，等客戶要開票時(shí)再開票，但不要跨年哦，跨年不好處理 這是未開票收入，現(xiàn)在12月，有點(diǎn)麻煩了，因?yàn)橄壬陥?bào)未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù)，還有未開票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報(bào)不了未開票收入（負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時(shí)再開。
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老師 請問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 ，錢已經(jīng)付了，但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ？ 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票，這怎么做分錄呢？
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請問下我們賣給客戶的貨物，已經(jīng)發(fā)貨了，但是沒有開票，我們也收款了，這個(gè)我們要怎么做哪些分錄啊
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老師 我們有一批貨 對方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
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老師好，客戶用我們直播程序，收到的打賞，打到我們公司賬戶，但是我們還要返還給客戶，我們屬于替客戶代收的，請問我們把這個(gè)款打給客戶，客戶還用給我們開發(fā)票嗎，該怎么做賬呢
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老師，請問一下，我們是旅行社公司，客戶沒打款，暫時(shí)也沒要我們開票，但是我們已經(jīng)收到成本票了怎么做賬呢
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老師您好！請問買十送一 金額那里公式怎么列 比方買那么多數(shù)量的東西 單價(jià)6.5元 用買十送一活動(dòng)實(shí)際應(yīng)付多少金額
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這道題的答案是a嗎？
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老師，今天注會(huì)稅法考了一道印花稅之前是買賣合同，后面改為融資租賃合同，交稅是只有交差額部分的印花稅嗎
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不懂。為什么z的風(fēng)險(xiǎn)收益率是這個(gè)計(jì)算方法，書上沒有找到這個(gè)公式
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一般納稅人A（名下無機(jī)械），與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃9%專票，然后A向其他BCD等租工程機(jī)械，由于BCD 都是個(gè)人基本拿不到發(fā)票，這樣A的成本發(fā)票就很少，向甲方開具銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)額比較大會(huì)不會(huì)涉嫌虛開，有真實(shí)業(yè)務(wù)
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老師，請問一般納稅人公司，銷項(xiàng)開的技術(shù)服務(wù)，進(jìn)項(xiàng)抵扣開什么類型票進(jìn)來比較合適？
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這臺(tái)車不是掛在公司的名下，是老板名下的小汽車。開回來的維修費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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這個(gè)是除以3分之一嗎？
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法人私戶轉(zhuǎn)進(jìn)公戶附言備注注冊資本金，可以做成實(shí)收資本嗎
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我們公司是幫很多工廠帶貨拿傭金的，有的時(shí)候自己的全職主播不夠，會(huì)找外面公司的主播合作，給外面公司主播傭金，那我們公司跟對方公司簽協(xié)議寫傭金合作嗎，然后對方收到我們打過去的傭金開什么品名發(fā)票給我們
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那可以先不入成本，做預(yù)付賬款嘛
您好，這個(gè)成本發(fā)票開的是24年日期吧，這個(gè)可以的，23年入預(yù)付賬款
成本發(fā)票開的23年12月的
哦哦，我們把發(fā)票還是放在12月憑證里，還是入賬到預(yù)付賬款，等24年開票確認(rèn)收入后我們再結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本
是的，老師，這發(fā)票是2023年12月1號(hào)開的，我想先入預(yù)付賬款，等2024年開發(fā)票給客戶的那個(gè)月，做借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:預(yù)付賬款，可以嗎
您好，可以的，外個(gè)看賬看不了這么細(xì)致，只有我們自己清楚
好的，謝謝老師
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！