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演示賬套

一筆廢料款打在2023.12月，本身是2022年的正在調(diào)賬，那個分錄怎么做賬？還是怎么做啊借現(xiàn)金貸其他業(yè)務(wù)收入銷項借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入

2024-01-13 20:50

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-01-13 20:52

你好，意思是2022年有掛賬嗎？掛賬的分錄是什么

快賬用戶5874 追問 2024-01-13 20:55

那筆錢打在2023年啊廢料款3000

快賬用戶5874 追問 2024-01-13 20:55

原本是2022年

齊紅老師解答 2024-01-13 20:57

那你2022年當(dāng)時賬上做賬務(wù)處理了嗎？我看懂你的意思了

快賬用戶5874 追問 2024-01-13 20:59

就是現(xiàn)在要做一筆，之前沒有做分錄

齊紅老師解答 2024-01-13 21:02

之前沒有做分錄，那你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話，直接計入2023年，就不用管2022年，因為你都沒有賬務(wù)體現(xiàn)

快賬用戶5874 追問 2024-01-13 21:05

假如金額有2萬多，21年也有補(bǔ)一筆廢料款，怎么弄呢

快賬用戶5874 追問 2024-01-13 21:09

借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入

齊紅老師解答 2024-01-13 21:11

如果你21年賬務(wù)都沒有體現(xiàn)應(yīng)該是21年發(fā)生的業(yè)務(wù)，按未來適用法，你可以直接計入當(dāng)年，你不想這樣做，就通過主營業(yè)務(wù)收入少計跨年調(diào)整怎么做? 其實只要把少計的收入補(bǔ)記憑證即可借：現(xiàn)金貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤

快賬用戶5874 追問 2024-01-13 22:09

借：現(xiàn)金貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤老師，這個分錄做在2023年嗎？