一筆廢料款打在2023.12月，本身是2022年的正在調(diào)賬，那個(gè)分錄怎么做賬？還是怎么做啊 借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入
你好，意思是2022年有掛賬嗎？掛賬的分錄是什么
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老師，4月份有比賬做錯(cuò)了。借：銀行存款，貸：其他業(yè)務(wù)收入。我現(xiàn)在要調(diào)貸方科目為其他應(yīng)付款……怎么調(diào)，是把上次那筆分錄做一個(gè)相反的分錄，在做筆正確的。還是直接調(diào)貸方科目……
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老師，3月的憑證有一筆是：借：銀行存款，貸：其他業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營(yíng)業(yè)外收入，我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎？借：其他業(yè)務(wù)收入，貸：營(yíng)業(yè)外收入
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老師您好！我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月的分錄做錯(cuò)了，做成了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：其他應(yīng)收款，正確的分錄該是借：其他應(yīng)收款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。對(duì)此，我該怎么調(diào)整呢
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Q
老師請(qǐng)問(wèn)一下，今年3月份我做一筆其他使用權(quán)收入借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，4月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，多加一筆應(yīng)收款金額了，4月份來(lái)沖銷分錄是借：銀行存款借：其他業(yè)務(wù)收入，更正借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款 其他業(yè)務(wù)收入。這樣做分錄可以嗎，這樣的話就會(huì)影響利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入減少是嗎
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一筆廢料款打在2023.12月，本身是2022年的正在調(diào)賬，那個(gè)分錄怎么做賬？還是怎么做啊 借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng) 借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入
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那筆錢打在2023年啊廢料款3000
原本是2022年
那你2022年當(dāng)時(shí)賬上做賬務(wù)處理了嗎？我看懂你的意思了
就是現(xiàn)在要做一筆，之前沒(méi)有做分錄
之前沒(méi)有做分錄，那你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，直接計(jì)入2023年，就不用管2022年，因?yàn)槟愣紱](méi)有賬務(wù)體現(xiàn)
假如金額有2萬(wàn)多，21年也有補(bǔ)一筆廢料款，怎么弄呢
借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入
如果你21年賬務(wù)都沒(méi)有體現(xiàn)應(yīng)該是21年發(fā)生的業(yè)務(wù)，按未來(lái)適用法，你可以直接計(jì)入當(dāng)年，你不想這樣做，就通過(guò) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少計(jì)跨年調(diào)整怎么做? 其實(shí)只要把少計(jì)的收入補(bǔ)記憑證即可 借：現(xiàn)金 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借：現(xiàn)金 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 老師，這個(gè)分錄做在2023年嗎？