你好,這個(gè)需要紅沖計(jì)提的所得稅
計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅,19年虧損1萬(wàn),截止第四季度凈利潤(rùn)4萬(wàn),這個(gè)季度預(yù)提企業(yè)所得稅是多少?怎么算
四季度凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),還要計(jì)提四季度的所得稅嗎?
老師,我附圖利潤(rùn)表這個(gè)第四季度有利潤(rùn),1至3季度虧損都沒(méi)有利潤(rùn),第季度要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
老師我1季度的凈利潤(rùn)大于四季度的凈利潤(rùn),我四季度還要計(jì)提所得稅嗎
老師,一月份要報(bào)2024年第四季度企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)是取決2024年整年凈利潤(rùn)申報(bào),還是取決2024年第四季度的凈利潤(rùn)申報(bào)?
公司收到20萬(wàn)工程款,未開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng)購(gòu)水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來(lái)了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫(kù)存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表?yè)p益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
報(bào)關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運(yùn)輸收入 是免稅收入 以前會(huì)計(jì)做了銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在能挑出來(lái)嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬(wàn)免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無(wú)票+有票都有
老師,問(wèn)一下公司購(gòu)買了一塊地,要改3個(gè)廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時(shí)候計(jì)入在建工程?那3個(gè)廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開(kāi)票金額超過(guò)第二季度實(shí)際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫(kù)存呢?
我二季度、三季度都沒(méi)沖,那現(xiàn)在四季度就直接沖成年度應(yīng)交的金額就行了吧
是的,就是那樣處理的
算法是不是就是用12月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)以后的本年利潤(rùn)貸方金額乘以稅率,計(jì)提完了再結(jié)轉(zhuǎn)一次
計(jì)算出所得稅后刪除損益憑證,計(jì)提所的稅,再結(jié)轉(zhuǎn)
哦,好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。