老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時(shí)基本戶(hù)里也沒(méi)有錢(qián)，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開(kāi)的票，所以老板就打了100元錢(qián)進(jìn)去，在稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢(qián)，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢(qián)，老板又私自把錢(qián)轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō)，他們也沒(méi)有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了，1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做，實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬，現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀？所以請(qǐng)教老師

我想咨詢(xún)一下，一個(gè)公司剛招我進(jìn)去但是沒(méi)有辦理交接手續(xù)。而且上個(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)走了3.4個(gè)月了，賬一直由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，但是她一直不做賬，金蝶上面起碼欠了8個(gè)月沒(méi)做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬，這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂，是一個(gè)辦證的教育機(jī)構(gòu)，只有預(yù)收賬款，沒(méi)有應(yīng)收賬款，還有很多科目是不合理的，要怎么做。手頭上還有三個(gè)公司，一個(gè)公司之前還是黑的，現(xiàn)在剛剛稅局通過(guò)審批，可以開(kāi)發(fā)票了。但是好幾個(gè)月的納稅申報(bào)，幾百萬(wàn)收入，就報(bào)了一兩萬(wàn)，到現(xiàn)在要一次性補(bǔ)全以前的收入去交稅，可能嗎

老師我想咨詢(xún)一下，就是去年四月份銀行開(kāi)戶(hù)，然后去年五月份發(fā)生報(bào)銷(xiāo)款且去年發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具，去年累計(jì)發(fā)票金額4000元，今年三月份稅務(wù)才報(bào)道，然后五月份匯算清繳時(shí)候沒(méi)有把去年的發(fā)票做進(jìn)去。 問(wèn)題1：今年六月把去年的發(fā)票才做進(jìn)去分錄可不可以直接借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)貸其他應(yīng)收款，可以嗎？ 問(wèn)題2：由于報(bào)銷(xiāo)人不是公司的人其實(shí)是給他支付的服務(wù)費(fèi)，他開(kāi)的一些飲料類(lèi)超市購(gòu)物的發(fā)票，我就做到今年開(kāi)辦費(fèi)，這樣處理可以嗎？

老師好，報(bào)表什么都做好了，因?yàn)橹耙恢边M(jìn)不去網(wǎng)銀，沒(méi)查到還貸賬戶(hù)的余額，剛進(jìn)去一看有110元的扣款手續(xù)費(fèi)，做到24年1月份可以嗎？

老師您好，我今天離職，就要交接，24年有筆-2.37銀行存款里的中行賬戶(hù)消戶(hù)了，可以在25年調(diào)整嗎？這個(gè)24年第四季度的報(bào)表還能改嗎？中行2.37元沒(méi)做賬，我是去年12月接手的，接手時(shí)24年10-12月的賬都沒(méi)有做，我做完后25年3月份才發(fā)現(xiàn)24年的12月份的中行余額有負(fù)數(shù)，24年11月份沒(méi)有回單，也沒(méi)有對(duì)賬單，25年一直沒(méi)時(shí)間去銀行打印對(duì)賬單和回單，所以這個(gè)怎么整？交接表需不需要體現(xiàn)？