你好老師，小規(guī)模納稅人季度申報，免稅銷售額是對的，本期免稅額系統(tǒng)自動彈出按照3%計算。我想問下提交就不對了，是哪里錯了？我本季度有紅沖過發(fā)票
您好，那您紅字沖回后的數(shù)據(jù)是多少
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Q
老師，小規(guī)模納稅人季報在增值稅季報里面填寫的是季度的不含稅銷售額對吧？那這個表格我填了不含稅銷售額，下面自動計算出來的應納稅額合計不對呢？本季度代開了2000000的專票
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老師，小規(guī)模納稅人本季度開票3000元 申報的時候就是填寫免稅銷售額里面，他自動出來的免稅額是90元，按照3%計算的 現(xiàn)在不是按照1%計算嗎，是不是不要繳納稅額，所以不用管自動算出來的稅額，直接申報就可以
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老師，我是小規(guī)模納稅人，本季度收入不超30萬，未開具發(fā)票！填申報表時，第19欄本期免稅額系統(tǒng)自動按3%算的，為什么不按1%算呢
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你好老師，小規(guī)模納稅人季度申報，免稅銷售額是對的，本期免稅額系統(tǒng)自動彈出按照3%計算。我想問下提交就不對了，是哪里錯了？我本季度有紅沖過發(fā)票
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您好老師我小規(guī)模公司開票系統(tǒng)里是按1個點開的，那增值稅季度申報的時候下面本期免稅就得填3個點的稅額對嗎，還是按實際銷售額填寫呀
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就是表上的收入
那您減免明細表如何填寫
我沒寫。。應該怎么寫，寫%2的數(shù)據(jù)嗎
是的，是需要寫2%優(yōu)惠的
是這個表嗎
是的，您的理解非常正確
288097.56×%2填寫上面的位置就對了
是填寫本期發(fā)生，不是期初
我賬面上的免稅額和稅務報表差2分錢。按照%1轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 增值稅減免的，我數(shù)據(jù)應該對
可以吧%2減免的多報2分錢嗎
減免這個金額不影響