你好，老師，2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅，2025年申報(bào)7月份稅形成留抵，能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
你在7月轉(zhuǎn)出就可以抵的
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老師，2019 年年末有增值稅留抵1200元，2020年新建賬套期初余額表中留抵稅額在增值稅的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方，怎么走平？
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老師好，（1）2020年申請(qǐng)?jiān)鲋刀惼谀┝舻滞硕悤r(shí)“2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額”是2019年4月至2020年9月份已抵扣發(fā)票的匯總嗎？（2）2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額與（1）可以相等嗎？也就是進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為100%，也是可以的嗎？
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你好，老師，2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅，2025年申報(bào)7月份稅形成留抵，能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
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2020年轉(zhuǎn)出的，2025年7月留抵抵扣不行是吧
是的，那個(gè)當(dāng)年就要補(bǔ)稅的
到今年要補(bǔ)很多年滯納金是吧
這個(gè)能和稅務(wù)局協(xié)商嗎
那個(gè)是按每日0.05%計(jì)算滯納金
轉(zhuǎn)出的增值稅是5萬(wàn)多
依據(jù)《關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕112號(hào))規(guī)定：“為了加強(qiáng)增值稅管理，及時(shí)追繳欠稅，解決增值稅一般納稅人既欠繳增值稅，又有增值稅留抵稅額的問題，對(duì)納稅人因銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的，應(yīng)以期末留抵稅額抵減增值稅欠稅 可以抵交以前年度的增值稅，但是不能抵附加
意思是我可以2020年轉(zhuǎn)出，2025年7月形成留抵可以抵扣2020年嗎
可以的，沒問題的哈