老師：公司的發(fā)票怎么對都找不到對應的業(yè)務回單，不管是供應商還是客戶，多筆對賬都不能匹配發(fā)票的金額，老板轉款太亂了，為發(fā)票收入也做了，這個發(fā)票如果直接入又怕重復，怎么做才好呢

公司已經運行了三個月了，但都只是費用支出，沒有生產，老板私賬買了固定資產啊辦公費啊，有一些不開發(fā)票的就不管它，但有一些對方發(fā)票開來了。現(xiàn)在對公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬，我對公再重新付，但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金，但賬才建立沒有現(xiàn)金，那應該怎么辦？借：固定資產、費用等，貸：其他應付款—老板 這樣可以嗎？等什么時候對公賬戶有足夠的錢了，再把這個錢轉到老板私賬，把其他應付款做平，這樣操作有沒有風險？

請問一下，銷售人員收了客戶的款項以后轉給老板，沒有轉到公戶，沒有開票，要怎么做會計分錄如果轉給老板以后，老板轉入了公戶又怎么做賬？是借其他應收款-法人，貸主營業(yè)務收入嗎？

老師。麻煩問一下，2019年2020年老板私戶收貨款，但是給人家公司開票了，老板把錢轉入公戶，財務記做往來款了，有100多萬，我現(xiàn)在可以直接調賬作為收到的貨款么

老師，公司一年開了幾萬的票，其他業(yè)務都沒有發(fā)票，老板又不想繳稅，這個開票了的分錄不做收入的話可以嗎？開票的錢對到直接轉到老板的私人賬戶了。不做收入的話，做應收賬款得不得？