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老師,實際上從第二季度開始是有數據的,但是前面三個季度企業(yè)所得稅都做了零申報,現在申報第四季度的,我可不可以繼續(xù)零申報,等做所得稅年度 匯算清繳的時候再按實際數據申報呢

2024-01-11 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 16:10

你好,你的利潤表和你企業(yè)所得稅申報表需要一致的。

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快賬用戶7163 追問 2024-01-11 17:47

老師,季度企業(yè)所得稅需要計提 嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:52

你好,需要繳納就集體,不需要交的不用。

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快賬用戶7163 追問 2024-01-11 17:54

老師,小規(guī)模納稅人季度資產總額六百多萬,收入和成本都是0,產生了幾百塊錢利息,這利息也是要放在利潤總額里的嗎?填 在企業(yè)所得稅申報表中的利潤總額欄就產生了20%的所得稅款。是這樣的嗎

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快賬用戶7163 追問 2024-01-11 17:55

財務季報我都已經報了,如果要計提所得稅的話還要改財務報表 嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:56

對的,是的,5%的稅率,你們單位沒有費用嗎?沒有工資。

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快賬用戶7163 追問 2024-01-11 17:58

目前沒有任何費用產生。但是申報的時候是給我按20%征收的。我的利息收入是263.75元,所得稅款是13.19元

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齊紅老師 解答 2024-01-11 18:00

13行增加一行,你填寫利潤乘以20%了嗎?

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快賬用戶7163 追問 2024-01-11 18:02

哦,對的,是按5%稅率的

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快賬用戶7163 追問 2024-01-11 18:02

我現在是已經申報了財報,但是沒有計提所得稅,申報所得稅的時候才發(fā)現有13.19元的所得稅要交。那我要計提所得稅然后再改一下財報嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-11 18:04

你能修改嗎?反結賬修改的話,能修改到最好修改。

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齊紅老師 解答 2024-01-11 18:05

如果不能修改的話,你就計提到今年。

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快賬用戶7163 追問 2024-01-11 18:08

老師,計提季度企業(yè)所得稅的分錄是怎樣的

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齊紅老師 解答 2024-01-11 18:10

借所得稅費用 貸應交稅費企業(yè)所得稅

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你好,你的利潤表和你企業(yè)所得稅申報表需要一致的。
2024-01-11
不可以的,第4季度要正常申報稅了
2024-01-11
您好 本年累計數要把第一季度的數據加上
2021-07-05
同學你好,如果企業(yè)在年度內沒有其他調整事項,且第四季度報表已經準確反映了全年的實際情況,那么可以按第四季度報表。企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列。
2025-04-19
你好,直接做匯算清交調整,
2022-03-15
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