老師，實(shí)際上從第二季度開始是有數(shù)據(jù)的，但是前面三個(gè)季度企業(yè)所得稅都做了零申報(bào)，現(xiàn)在申報(bào)第四季度的，我可不可以繼續(xù)零申報(bào)，等做所得稅年度 匯算清繳的時(shí)候再按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)呢
你好，你的利潤(rùn)表和你企業(yè)所得稅申報(bào)表需要一致的。
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2021年4月時(shí)，也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎？但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢，在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額？還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額？
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老師，5月份從代賬公司拿回來(lái)的賬，發(fā)現(xiàn)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)做的零申報(bào)，但是實(shí)際上是沒有收入，但有人員工資社保等費(fèi)用，現(xiàn)在我要做第二季度的申報(bào)了，這種情況我該如何申報(bào)呢？本年累計(jì)數(shù)要把第一季度的數(shù)據(jù)加上嗎？
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老師，我2021年四個(gè)季度 的所得稅季度申報(bào)表，只有第一季度現(xiàn)在和我的報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致，其他三個(gè)季度都一致，現(xiàn)在做匯算清繳我想問下我需要調(diào)整第一季度的所得稅申報(bào)表么？還是直接做匯算清繳
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老師，第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額填錯(cuò)了，申報(bào)第三季度的時(shí)候，第二季度位置可以填寫正確的嗎？不是填以前申報(bào)那個(gè)
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老師，我在填寫企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候，上面不是要填寫一季度，二季度的資產(chǎn)總額嘛，我的季初數(shù)據(jù)。就是寫成了比如說是二季度我寫的季初數(shù)據(jù)，寫的是四月份的數(shù)據(jù)。這個(gè)是不是寫錯(cuò)了呀？然后現(xiàn)在不是在填寫第三季度的所得稅了嗎？我前面的不管，就從第三季出重新開始弄?？梢詥?/p>
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老師好，一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)科目，每個(gè)月只要有留底就要用嗎？還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢？
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老師好，一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好，還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好？ 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎？
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12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
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你好老師，跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí)，需要原路退回嗎？可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
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老師，以前年度開具發(fā)票，一直沒到賬，對(duì)方公司已經(jīng)注銷，這筆賬務(wù)怎么處理（確定貨款已經(jīng)收不回）
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老師，憑票抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票（滴滴發(fā)票），請(qǐng)問是在申報(bào)的時(shí)候計(jì)算填列，還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺(tái)獲??？ 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么？還是我們平時(shí)外出打車的電子普票也可以抵扣？
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老師，你好，課程怎么后臺(tái)暫停時(shí)間，什么時(shí)候?qū)W什么時(shí)候開通
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人公司，今天邀請(qǐng)了10多家個(gè)體工商戶門店的客戶到一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地去參觀，客戶的消費(fèi)大多都算是個(gè)體工商戶門店收入，客戶大概有280個(gè)人，伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、禮品和租大巴車費(fèi)用又都是我們公司支出，這個(gè)做賬呢
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請(qǐng)問老師，混凝土生產(chǎn)制造業(yè)成本1立方米混凝土用多少度電？
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人公司，今天邀請(qǐng)了10多家個(gè)體工商戶門店的客戶到一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)基地去參觀，客戶的消費(fèi)大多都算是個(gè)體工商戶門店收入，客戶大概有280個(gè)人，伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、禮品和租大巴車費(fèi)用又都是我們公司支出，這個(gè)做賬呢
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老師，季度企業(yè)所得稅需要計(jì)提 嗎
你好，需要繳納就集體，不需要交的不用。
老師，小規(guī)模納稅人季度資產(chǎn)總額六百多萬(wàn)，收入和成本都是0，產(chǎn)生了幾百塊錢利息，這利息也是要放在利潤(rùn)總額里的嗎？填 在企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額欄就產(chǎn)生了20%的所得稅款。是這樣的嗎
財(cái)務(wù)季報(bào)我都已經(jīng)報(bào)了，如果要計(jì)提所得稅的話還要改財(cái)務(wù)報(bào)表 嗎？
對(duì)的，是的，5%的稅率，你們單位沒有費(fèi)用嗎？沒有工資。
目前沒有任何費(fèi)用產(chǎn)生。但是申報(bào)的時(shí)候是給我按20%征收的。我的利息收入是263.75元，所得稅款是13.19元
13行增加一行，你填寫利潤(rùn)乘以20%了嗎？
哦，對(duì)的，是按5%稅率的
我現(xiàn)在是已經(jīng)申報(bào)了財(cái)報(bào)，但是沒有計(jì)提所得稅，申報(bào)所得稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)有13.19元的所得稅要交。那我要計(jì)提所得稅然后再改一下財(cái)報(bào)嗎
你能修改嗎？反結(jié)賬修改的話，能修改到最好修改。
如果不能修改的話，你就計(jì)提到今年。
老師，計(jì)提季度企業(yè)所得稅的分錄是怎樣的
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅