你好,你的利潤表和你企業(yè)所得稅申報表需要一致的。
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現在還沒有進行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師,5月份從代賬公司拿回來的賬,發(fā)現第一季度的企業(yè)所得稅預繳申報做的零申報,但是實際上是沒有收入,但有人員工資社保等費用,現在我要做第二季度的申報了,這種情況我該如何申報呢?本年累計數要把第一季度的數據加上嗎?
老師,我2021年四個季度 的所得稅季度申報表,只有第一季度現在和我的報表上的數據不一致,其他三個季度都一致,現在做匯算清繳我想問下我需要調整第一季度的所得稅申報表么?還是直接做匯算清繳
老師,第二季度企業(yè)所得稅申報時,從業(yè)人數和資產總額填錯了,申報第三季度的時候,第二季度位置可以填寫正確的嗎?不是填以前申報那個
老師,我在填寫企業(yè)所得稅季度申報的時候,上面不是要填寫一季度,二季度的資產總額嘛,我的季初數據。就是寫成了比如說是二季度我寫的季初數據,寫的是四月份的數據。這個是不是寫錯了呀?然后現在不是在填寫第三季度的所得稅了嗎?我前面的不管,就從第三季出重新開始弄??梢詥?/p>
請問有成本費用,但是沒有產量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S茫咒浽趺醋??
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現有存貨-在產品10050元,接賬過來就是有的了,但實際庫存是沒有,不存在有存貨,現在需要調賬,請問老師這里怎么調呀?可以寫下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺空調 空調發(fā)票可以開嗎
老師:法院拍賣的廠房,收到成交確認書,還沒有辦證,會計分錄怎么記?
這道題三個問都是在匯算清繳之前,為什么所得稅調整的時候不是用借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整?
老師,這個普票的備注處必須要寫上銷售方和購買方銀行地址等信息嗎?
131題,請問老師從成本法轉權益法,,原成本法后續(xù)計量凈利潤不需要調整賬面啊
老師 有限責任公司要注銷 資產負債表上未分配利潤60多萬,這個問題有什么好的解決方案嗎?
老師,季度企業(yè)所得稅需要計提 嗎
你好,需要繳納就集體,不需要交的不用。
老師,小規(guī)模納稅人季度資產總額六百多萬,收入和成本都是0,產生了幾百塊錢利息,這利息也是要放在利潤總額里的嗎?填 在企業(yè)所得稅申報表中的利潤總額欄就產生了20%的所得稅款。是這樣的嗎
財務季報我都已經報了,如果要計提所得稅的話還要改財務報表 嗎?
對的,是的,5%的稅率,你們單位沒有費用嗎?沒有工資。
目前沒有任何費用產生。但是申報的時候是給我按20%征收的。我的利息收入是263.75元,所得稅款是13.19元
13行增加一行,你填寫利潤乘以20%了嗎?
哦,對的,是按5%稅率的
我現在是已經申報了財報,但是沒有計提所得稅,申報所得稅的時候才發(fā)現有13.19元的所得稅要交。那我要計提所得稅然后再改一下財報嗎
你能修改嗎?反結賬修改的話,能修改到最好修改。
如果不能修改的話,你就計提到今年。
老師,計提季度企業(yè)所得稅的分錄是怎樣的
借所得稅費用 貸應交稅費企業(yè)所得稅